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老师，请问企业所得税汇算清缴关于期间费用的填列中，只有租金，没有物业管理费和电费，可以将物业管理费和电费合并于租金中填列么，谢谢
2024-05-14 16:50
2024-05-14 16:51
如果规定中没有明确要求必须分开填列，或者允许在特定情况下合并填列，那么你可以考虑将物业管理费和电费合并到租金中填列。但请注意，在合并填列时，你需要确保填写的金额是准确的，并且能够在需要时提供相关的支持文件和解释。
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老师您好，对于企业所得税年度申报表中的填报有疑问。 例：2022年度管理费用：工资5W ;社保3W;公积金2W;职工福利费1W 2022年度管理费用-研究费用合计7W，其中工资4W;社保2W;公积金1W 问题1：期间费用明细表中的职工薪酬、研究费用填列金额分别是多少？ 问题2：职工薪酬支出及纳税调整明细表中的工资薪金支出填列金额应该是多少？ 谢谢
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企业所得税年报里的明细表A105000看不懂，我们是艺术培训中心，是私营企业，没有营业成本，只有管理费用，并且工资占管理费用的80%。年收入不超过30万，我是更正企业所得税年报的，我原把管理费用填写在营业成本里，现在更改要填写期间费用明细表，系统就让再填写A105000怎么填写？请教老师谢谢老师。
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老师，您好，请问做企业所得税汇算清缴时，管理费用下的残疾保障金这个科目，在期间费用明细表中怎么填写
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如果不放到租金中，那请问放到哪个项目会比较合适呢，因为物业管理费和电费一年的金额并不小
放到管理费用办公费填列
谢谢，那请问快递费可以放到运输、仓储费吧
分类别，办公室快递费放办公用品，大型办公采购放运输、仓储费
服务费呢，类似于招聘网站支付的费用，放其他合适还是办公费合适，一年下来也要十几万呢
放其他比较适合，不是长期常用项目