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向关联股东借款利息支出无票部分纳税调增是在利息支出那个那里调整还是其他扣除类调整?

2024-05-15 12:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-15 12:06

您好!在利息里面了 第18行“(六)利息支出”:第1列“账载金额”填报纳税人向非金融企业借款,会计核算计入当期损益的利息支出的金额。第2列“税收金额”填报按照税收规定允许税前扣除的利息支出的金额。若第1列≥第2列,将第1列减第2列余额填入第3列“调增金额”;若第1列<第2列,将第1列减第2列余额的绝对值填入第4列“调减金额”。

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快账用户7143 追问 2024-05-15 12:10

利息支出这个表只需要填写向非金融机构借款的利息支出吧?金融机构的利息支出不需要在这里填写,是吧?

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齐红老师 解答 2024-05-15 12:10

你好!是的,就是这样了

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快账用户7143 追问 2024-05-15 12:11

那需要把那些关联股东都填写上吗?

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齐红老师 解答 2024-05-15 12:22

你好!你是想填入哪儿

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您好!在利息里面了 第18行“(六)利息支出”:第1列“账载金额”填报纳税人向非金融企业借款,会计核算计入当期损益的利息支出的金额。第2列“税收金额”填报按照税收规定允许税前扣除的利息支出的金额。若第1列≥第2列,将第1列减第2列余额填入第3列“调增金额”;若第1列<第2列,将第1列减第2列余额的绝对值填入第4列“调减金额”。
2024-05-15
你好,填利息支出,其他是填没发票那些,账载金额填所有
2024-05-24
你好,职工薪酬明细表里面。
2021-05-11
同学你好 则下列关于该企业2019年税收处理正确的是——AD
2020-12-23
对,没错,就是在这里面调整。
2022-05-16
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