老师 1月份抵扣了对方的票 他4月份又冲红了 我怎么做 分录 然后怎么看这个月以前抵扣过了 被供应商冲红了 我只知道有一张但是领导说不至一张红票 在哪里看老师
借应付账款 贷库存商品 应交税费、应交增值税进项转出。
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老师你好，供应商元月份开一张重复发票，然后退回了，供应商2月份红冲了，但是我今天认证发票，这张发票还在认证未抵扣上面，怎么回事？急急
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老师您好，对方重复开了一张发票勾选系统能看到，但是给我们只给一张我们已经抵扣了，可是每次打开系统那张发票都在我们又不能抵扣了，提醒对方红冲他们也没红冲这怎么办啊，看到不舒服啊老放在系统里又不能用
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老师，9月份收到一张数电票，开出来的时候是正常的，但是10月份被卖家冲红了，我们不知道，后来有查询才知道被冲红了，这个怎么应对呢？怎么才能提示收到的发票被冲红了呢
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老师，我上个月做10月份账时，抵扣了一张发票，后面对方说开错了，需要重新开，我这边就给对方开了一张红字信息表，对方将这张发票开了红字发票。 账做完后领导说税交多了，需要重新再增加勾选发票，我将进项抵扣发票反统计，反撤销时，冲红那张发票就勾选不上了？请问这张发票后面我应该怎样在进项税抵扣发票那里操作？
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老师，我1月份有一笔360的服务费，1月份抵扣了，然后2月份收款方说品目开错，然后红冲重新开具了一张，1月抵扣了，2月忘记又重复抵扣了，这个月税也已经交了，我该怎么补缴税款，凭证怎么做，税务上怎么操作？
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老师，合并报表中，非购买日发生的内部销售损益，比如21年11月份发生的存货内部销售，也需要算到调整后的净利润么
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按加权平均计算存货成本法发生非正常损失，进项税转出的金额如何计算
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老师，有限合伙转让股份，这边申报的税在哪个申报表里申报的
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报关单一个品名（例如工具箱拉手），多型号（Hx-2021/Hx-2031）写一项。进项发票怎么写才不影响退税？今年又有这个文件喔 根据《国家税务总局关于＜出口货物劳务增值税和消费税管理办法＞有关问题的公告》（国家税务总局公告 2013 年第 12号）规定，对于属同一货物的多种零部件需要合并报关为同一商品名称的，企业应将出口货物报关单、增值税专用发票上不同商品名称的相关性及不同计量单位的折算标准向主管税务机关书面报告，经主管税务机关确认后，可申报退（免）税。但如果不属于这种同一货物多种零部件合并报关的情况，信息不一致通常是不符合退税要求的
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超市有哪些商品免征增值税呢？
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老师，我们找一个50岁的人，只给他发工资，不给他上社保可以吗
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物业公司，业主预存的电费专用发票，我勾选了，做进项税额转出，这个转出应该填哪一栏
粤公网安备 44030002003870号
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电子税务局税收数字账户里面有一个抵扣勾选，在这里面统计确认，然后可以查你历史认证过的发票。
要一张张的查吗老师
是的，对的，是这么做的。
老师 我研发费用 可以不加管理费里面单独和管理费用一样 一级科目
你好，小企业会计准则的研发支出可以做管理费用，如果是费用化的，如果是企业会计准则的，需要做研发支出。
什么意思老师 就是 不想 做在管理费用下面 再去分 比如 6602管费 6603 想做研发
小企业会计准则做管理费用研究费
不能单独分出来做吗
你好，小企业会计准则要单独怎么分
就 6602 加一个 6603
你好，你是增加一级科目吗？如果是的话，那你的报表取数会不会有问题呀？
是想增加一级科目
增加一级科目可以，但是你问一下你软件售后。你报表取数还有问题？
老师发票被冲红了 对方没重开 我要怎么做 重开了 又要怎么做
借应付账款 贷库存商品应交税费、应交增值税进项转出。
重新开的借库存商品，应交税费，应交增值税，进项贷，银行存款。
老师 这张凭证 怎么做 谢谢
借应付账款， 贷在建工程 应交税费，应交增值税进项转出。
如果重新开了 借在建工程， 应交税费，应交增值税进项， 贷应付账款
老师 我再问一下 进项税 转出了 月底 就不用管了吗
你可以结转，也可不结转。