老师 1月份抵扣了对方的票 他4月份又冲红了 我怎么做 分录 然后怎么看这个月以前抵扣过了 被供应商冲红了 我只知道有一张但是领导说不至一张红票 在哪里看老师
借应付账款 贷库存商品 应交税费、应交增值税进项转出。
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老师你好，供应商元月份开一张重复发票，然后退回了，供应商2月份红冲了，但是我今天认证发票，这张发票还在认证未抵扣上面，怎么回事？急急
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老师，12月份给对方开的票，对方以抵扣，现在需要红冲～对方说开过来红冲的票了，我是不是需要在税盘上查看一下？具体怎么操作老师
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老师您好，对方重复开了一张发票勾选系统能看到，但是给我们只给一张我们已经抵扣了，可是每次打开系统那张发票都在我们又不能抵扣了，提醒对方红冲他们也没红冲这怎么办啊，看到不舒服啊老放在系统里又不能用
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老师，9月份收到一张数电票，开出来的时候是正常的，但是10月份被卖家冲红了，我们不知道，后来有查询才知道被冲红了，这个怎么应对呢？怎么才能提示收到的发票被冲红了呢
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发票抵扣在那里查 就是要查一单张把票号或是名称输入进去查 比如 11123这张他1月份开给我们的，但是我又不知道自己有没有抵扣过 就查这张发票在那里查呢老师 因为他4.5月份后面他又冲红了
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物流会计核算需要注意些啥呢
粤公网安备 44030002003870号
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电子税务局税收数字账户里面有一个抵扣勾选，在这里面统计确认，然后可以查你历史认证过的发票。
要一张张的查吗老师
是的，对的，是这么做的。
老师 我研发费用 可以不加管理费里面单独和管理费用一样 一级科目
你好，小企业会计准则的研发支出可以做管理费用，如果是费用化的，如果是企业会计准则的，需要做研发支出。
什么意思老师 就是 不想 做在管理费用下面 再去分 比如 6602管费 6603 想做研发
小企业会计准则做管理费用研究费
不能单独分出来做吗
你好，小企业会计准则要单独怎么分
就 6602 加一个 6603
你好，你是增加一级科目吗？如果是的话，那你的报表取数会不会有问题呀？
是想增加一级科目
增加一级科目可以，但是你问一下你软件售后。你报表取数还有问题？
老师发票被冲红了 对方没重开 我要怎么做 重开了 又要怎么做
借应付账款 贷库存商品应交税费、应交增值税进项转出。
重新开的借库存商品，应交税费，应交增值税，进项贷，银行存款。
老师 这张凭证 怎么做 谢谢
借应付账款， 贷在建工程 应交税费，应交增值税进项转出。
如果重新开了 借在建工程， 应交税费，应交增值税进项， 贷应付账款
老师 我再问一下 进项税 转出了 月底 就不用管了吗
你可以结转，也可不结转。