老师，我上个月做10月份账时，抵扣了一张发票，后面对方说开错了，需要重新开，我这边就给对方开了一张红字信息表，对方将这张发票开了红字发票。 账做完后领导说税交多了，需要重新再增加勾选发票，我将进项抵扣发票反统计，反撤销时，冲红那张发票就勾选不上了？请问这张发票后面我应该怎样在进项税抵扣发票那里操作？
你好，就是开错的那张发票，你勾选不了了吗？
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老师，我们是外贸公司，有张发票本来用于退税的，后来操作错了，勾选抵扣了，然后这个月又开了红字信息表，对方给我们重开了一张发票，原来那张发票就要进项转出了吧，进项转出应该是下个月报增值税去填的吧
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老师，上个月，别人开给我们一张发票1000，不含税884.96，税额115.04，当时，我没有抵扣，这张票已入账，待抵扣进项税额115.04，后来，我开具一张红字信息表，当时，选的是，购买方未抵扣开具红字，上传后，对方开负数给我们了，现在，我在勾选平台中，勾选不到这张票了，该怎么处理
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老师，我去年收到一张材料专票抵扣了，也结转成本了，今年3月对方说要红冲这张发票，我就开了红字信息表，然后他们又开过来了一张发票，金额，税额一模一样的发票，那这账我要怎么做，而且我申报表里面也进项转出了
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老师您好，我们公司8月抵扣了一张6月份进项票，对方在我们抵扣完后说这张票不合适，然后我们8月开了红字发票，开红字发票信息单的时候重复开错了开了2张，但是9月我申报增值税的时候是按扣除了2次进项税额转出的数字填报的，同时在9月也发现了这个问题就是重复开了2张的，然后又申请税务局退税了，税务局当月9月份就把税款退回了，老师我现在这个应该怎么做账合适
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老师对方5月份给我公司开的发票但是因为没有抵扣进项税然后永发票联入账了走的待认证进项税额，9月份需要认证发票勾选时查没有这张发票，对方把税号打错了，我让对方冲红发票（纸质版发票）然后重新开一张，这种情况对方是不是得把红字发票给我，然后正确的蓝字发票给我，我还用把开错的那张发票給对方吗，5月份已经入账了
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是的。我刚才在抵扣类勾选也找不到那张发票了
对方几月份开的红字信息表？
发票10月份的。对方11月份开的红字发票。我做10月份账抵扣发票撤销时，对方已开了红字票，撤销再勾选时就勾选不到那张11月份冲红的发票了
那你这个操作就有问题 首先你已经认证了，你为什么要去修改十月份的，还多交税，这个在12月份的时候进项转出啊，它影响你11月份儿的增值税，你怎么还能去修改十月份。
十月份认证了之后就可以抵扣，只不过是11月份儿在进项转出。
现在看下还能撤销吧。