老师，公司固定资产入账金额是500万，本年折旧额是114704.65，累计折旧480万，那填写企业所得税年报的时候怎么A105080报表啊
计税基础500万 本年折旧额是114704.65，累计折旧480万 税收金额114704.65
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老师，在申报企业所得税A2010120资产加速折旧、摊销（扣除）优惠明细表时，要把本年固定资产累计折旧的金额填写进去吗？
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老师，请问下固定资产出售 后，在汇算的资产折旧表 里资产原值是减去出售的固定资产的账面价值，本年折旧 是本年12个月管理费用计提年旧的总额，累计折旧是上年折旧+今年折旧-出售固定资产时借的累计折旧，是这样填么，如果不是应该怎么填写？如：固定资产原值100万，上年累计折旧35万，出售固定资产20万（已累计折旧10万),本年计提折旧10万（含出售固定资产计提一个月的金额），那我在原值填80，今年折旧10，累计折旧35？
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老师，请问一下，企业所得税汇算清缴的时候，资产折旧，摊销纳税调整明细表里面，账载金额资产原值，本年折旧是填写本年固定资产与累计折旧的期末值是吗，累计折旧就是一直以来累计的折旧金额是吗，那税收金额下的资产计税基础与税收折旧、摊销额和累计折旧、摊销额是填写哪个金额呢？
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老师，请问一下，企业所得税汇算清缴的时候，资产折旧，摊销纳税调整明细表里面，账载金额资产原值，本年折旧是填写本年固定资产与累计折旧的期末值是吗，累计折旧就是一直以来累计的折旧金额是吗，那税收金额下的资产计税基础与税收折旧、摊销额和累计折旧、摊销额是填写哪个金额呢？
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公司处置了自用的一车辆，累计折旧-运输工具成了借方余额，在企业所得税汇算清缴时填A105080资产折旧纳税调整明细表时，资产原值及资产计税依据是填固定资产账上余额，本年折旧及税收折旧该怎么填写
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计税基础和资产原值是填一样的对吧
报表里的税收金额中的累计折旧摊销额填的是哪个数
是的，计税基础和资产原值是填一样的
报表里的税收金额中的累计折旧摊销额填的是哪个数，还是不填
报表里的税收金额中的累计折旧摊销额填的就是累计折旧480万
好的，老师，23年的时候入的固定资产卡片累计折旧科目放错了，这个要怎么更正过来啊
你好，那个只有联系你的软件系统客服处理了哈。
那账务上怎么处理？
现在反结账手工更正为正确的科目
更正为正确的科目后，之前生成了的凭证怎么弄啊
重新打印。或者在年末一笔调整为正确的科目