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企业所得税汇算，发现23年有账记错了咋办

2024-05-16 11:17
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2024-05-16 11:17

可直接调整错账，按调整后的数据申报企业所得税汇算

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快账用户1745 追问 2024-05-16 11:18

那之前的报表都申报过了，不需要调表了吧

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快账用户1745 追问 2024-05-16 11:18

不能修改之前的报表了吧

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快账用户1745 追问 2024-05-16 11:21

还有就是，汇算的时候，虽然23年有账错了，是不是利润总额还是需要给23年最后一季度申报的一致

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齐红老师 解答 2024-05-16 11:23

可以更正申报以前的申报表
没有要求必须与四季度一致

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快账用户1745 追问 2024-05-16 11:24

如果不更正以前的申报表呢

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齐红老师 解答 2024-05-16 11:26

按调整后的数据申报企业所得税汇算

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可直接调整错账，按调整后的数据申报企业所得税汇算
2024-05-16
同学您好， 借：应收账款等，贷：以前年度损益调整-XXX费用 借：以前年度损益调整所税税费用，贷：应交税费 借：以前年度损益调整-XXX费用 贷：未分配利润    
2023-07-11
您好 做23年企业所得税汇算清缴时，发现23年第四季度企业所得税申报错误，现在能在电子税务局更正申报
2024-04-05
您好，更正报表补交就可以
2025-08-24
你好！ 退税会计分录 借:应交税费--应交企业所得税 贷:以前年度损益调整 同时结转以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润 实际收到退回的税款时： 借:银行存款 贷:应交税费--应交企业所得税
2024-06-27
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