请问小规模企业，去年开的发票，免税的，去年忘记交税了，企业所得税，今年汇算也没补上，现在发现了咋办
同学您好， 借：应收账款等，贷：以前年度损益调整-XXX费用 借：以前年度损益调整所税税费用，贷：应交税费 借：以前年度损益调整-XXX费用 贷：未分配利润
-
Q
老师，请问一下小规模纳税人去年四季度税已经申报了汇算清缴没做，但去年12月份做了借：所得税费用880.56 贷：应交税费-应交所得税880.56； 可是忘记做借：本年利润 贷：所得税费用 现在怎么办呢？ 12月损益没有结转，净利润的分录也没有做 ；现在怎么办
-
Q
请问今年已经做了2022年企业所得税汇算清缴，现在需要红冲去年开出去的发票，那我需要去修改去年的报表吗
-
Q
请问小规模企业，去年开的发票，免税的，去年忘记交税了，企业所得税，今年汇算也没补上，现在发现了咋办
-
Q
去年一整年忘记给汽车折旧了，现在没有做企业所得税汇算清缴，还可以补上吗？汽车折旧年限是几年？
-
Q
老师请问小规模纳税人今年7月份补交去年的企业所得税和滞纳金怎么做分录，去年企业所得税交少了，税务局那边要补交的
热门问答 更多>
-
老师，请问一下，有两套帐的报销单是不是一份内帐，要复印一份在外账的呢
-
公司做注销的时候，利润表本年累计为啥带出来的是去年的金额
-
请问老师，项目到期了我们想要退履约保证金，然后对方还没有支付就让我写收据给他，可是我们没有收到钱，这个要怎么办呢
-
请问一下留抵抵欠了，要怎样做分录呢
-
民非的现金流量表和资产负债表以及利润表是怎样的勾稽关系，怎么确认
-
老师，请问一下我们有个员工想请一个月假，我们公司又给了她社保补贴的，如果她请一个月假她到底还有没有社保补贴和工龄工资呀？比如她工资3000，请一个月假就没有工资了，但是公司又给了她社保补贴和工龄工资的，那是不是代表公司还是要发工龄工资和社保补贴给她呀
-
实缴注册资本需要交知识产权实缴税费和费用么。如果交的话具体怎样交的？
-
一个人在两处拿工资，平时两处都可以扣基本5000，汇算时候再合并汇算吗，还是平时就不可以两处都扣
-
老师，您好，其他应付款-法人贷方余额10000，其他应收款-法人借方余额50000，可不可以做一次笔借其他应付款-法人10000，贷其他应收款-法人10000，把其他应付款冲掉？
-
老师，审计报告用的利润及利润分配表怎么做
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
税款怎么补，小微企业，按多少补税
同学您好， 同学，22年法定税率按20%，减免的话100万以内的按2.5%，100-300万的按5% 23年减免的话100万以内的按5%，100-300万的按5%
那我这个应该按哪个税率补税
同学您好，看是哪个区间