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你好老师 公司要注销账务上还有待认证进项税额怎么处理呢 而且税务系统待认证的金额要比账上多

2024-05-16 17:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-16 17:43

你好,勾选平台里面选择不抵扣,勾选直接加税,合计做账就行。

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快账用户9585 追问 2024-05-16 17:48

老师我没明白什么意思?账务上待认证是372470.12,勾选平台上是374754.12多了2284,而且有一张发票我手里也没有,如果这张选择不抵扣系统认证金额合计是372873.91,还是比账上多几百啊

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齐红老师 解答 2024-05-16 17:50

没在你手里,那你看下是你单位的业务吗?你能联系销售方给你们发过来吧。

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齐红老师 解答 2024-05-16 17:50

如果不是你单位的业务的话,你可以不用管,选择不抵扣,勾选直接结束就行,不用做。

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快账用户9585 追问 2024-05-16 17:51

应该是送过来了,但是找不到了,我的意思税务勾选金额和账务不一致那增值税不就不一样了嘛,账上我也没有那么多可认证啊

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快账用户9585 追问 2024-05-16 17:52

主要它多的金额也不是某一张票正好的金额啊 

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齐红老师 解答 2024-05-16 17:53

你好,那你看下是电子的吗?电子的你自己打印出来做就是。

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快账用户9585 追问 2024-05-16 17:53

不是电子的

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齐红老师 解答 2024-05-16 17:53

去税务局报备发票丢失,然后问销售方要第一联复印件做账

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快账用户9585 追问 2024-05-16 17:53

我想把账平了,但是和税务系统就不一致了啊

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齐红老师 解答 2024-05-16 17:56

也好,你不坐进去就是了,没有发票也做,别抵扣。

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往来款要做平 待认证的,如果没有肖像了,就寄到成本费用。
2022-07-19
同学您好,对于注销时还有待认证进账税额的情况,需要根据具体情况进行处理。以下是一种常见的处理方式: 确认待认证进账税额的来源和金额,确保其准确性。这可能需要核查相关的账目和凭证。 如果待认证进账税额是由于购买商品或接受劳务而产生的,可以将其记入相关的应付账款或预付账款科目。例如,如果待认证进账税额是购买商品产生的,可以将其记入“应付账款”科目;如果待认证进账税额是接受劳务产生的,可以将其记入“预付账款”科目。 在认证进账税额后,将其从相应的科目转出,并记入“应交税费”科目。具体来说,如果待认证进账税额是记入“应付账款”或“预付账款”科目的,需要将其转出并记入“应交税费”科目的相应税种和明细科目。 在注销前,确保所有的待认证进账税额都已经认证并记入“应交税费”科目。如果有未认证的待认证进账税额,可能会影响注销的进程和结果。
2024-01-12
您好,同学,请稍等下
2023-08-03
如果确认造成差异的是以上原因。那么做笔凭证,转到应交税务-应交增值税进项税额的借方。在勾选
2024-04-12
你好,待认证进项税额不是必要科目,可以不一致的
2024-04-10
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