演示账套

老师你好，上个月入账待认证进项税额，这个月不认证了需要做进项税额转出，怎么做账呢

2023-08-03 09:11

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-08-03 09:11

您好，同学，请稍等下

快账用户5045 追问 2023-08-03 09:26

老师在吗

齐红老师解答 2023-08-03 09:34

不需要进项转出的，可以抵扣借应交税费、应交增值税进项贷应交税费待认证。

快账用户5045 追问 2023-08-03 09:35

现在不抵扣了，怎么做账

齐红老师解答 2023-08-03 09:41

一那你认证了吗？认证了之后什么原因需要转出单纯的如果不抵扣的话，你看一下之前做的是什么业务，如果是费用的话，借管理费用等贷应交税费，应交增值税进项转出

快账用户5045 追问 2023-08-03 09:43

没有认证呢，上个月做的待认证进项税额，这个月不认证了，需要怎么做分录

快账用户5045 追问 2023-08-03 09:44

这个月准备做不抵扣认证

齐红老师解答 2023-08-03 09:49

你好，那你要么选择不抵扣勾选，要么选择认证之后再进项转出，如果你以后也不准备抵扣，你自己选择吧。借额管理费用，贷应交税费待认证。

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