老师2023年1月计提了所得税，实际没有缴纳，2023年的年报如何填写
你好，你是计提错了吗？
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老师，你好，公司2023年1月份发了2022年10到2023年1月份工资，工资都没有超过5千，个税如何报，个税工资一栏中填写的金额是2023年1月份的金额，还是4个月的工资总金额，纳不纳税
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老师，您好，请问下在填企业所得税季度报表，上面写着本年已实际缴纳的税款，是填当年实际出账的吗？在2023年1月和6月有 交合计10100，但这个企业所得税是2022年的，所以要不要填？我填完又显示比对不过
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老师是补计提2022年的所得税
你好，这个应该是更正22年的汇算清缴。
之前的会计在2023年1月补计提了，我2023年年报怎么填
你好，你可以在纳税调整明细表扣除类，其他里面填写
好的谢谢
你好，不用客气的了。
老师是调减吧
你好，不是的，这个是调整。因为你本身没有交税，你就在所得税费用这个科目里面做了，所以你要调整增加利润。
2022年第四季度交了，在2023年1月补计提，2022年汇算清缴的时候退了1254.22，实际缴纳2022年所得税金额为3867.26
你好，你的问题是什么
2022年第四季度交了所得税5121.48当年未计提，在2023年1月补计提了5121.48所得税，2022年汇算清缴的时候退了1254.22，实际缴纳2022年所得税金额为3867.26，请问2023年我年报的时候纳税调整怎么填
你好！你只需要将23年1月计提的这部分，计入到纳税调整明细表扣除了其他里面就可以。