老师应收账款借5，贷10，余额在哪边
你好，余额在贷方，金额是五。
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发生应收账款的时候 借：应收账款10 ，贷：主营业务收入 ， 应交税费—应交增值税（销项税额） 这个时候，应收账款账面余额10 计提坏账准备的时候 借：信用减值损失10，贷：坏账准备10 这个时候，应收账款账面余额10，账面价值0 实际发生坏账损失的时候 借：坏账准备10，贷：应收账款 10 这个时候，应收账款账面余额 0，账面价值0 老师，是这么回事吗？
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Q
老师好，应付账款借方余额是10元，应付账款贷方余额是5元，那负债是多少啊。谢谢
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Q
应付账款贷方余额要调至其他应收款，余额应该在哪方呢？其他应付款借方余额要调至其他应收款，余额应该在哪方呢？
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应收账款余额=应收账款期初余额+应收账款借方余额-应收账款贷方余额 资产负债表边应收账款的话也可以这样子填吗？
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现在要新建账套，前会计弄了很多预收预付，我想把他们放到应收应付，预收贷方发生额填到应收那边，余额在贷方，正数填到应收借方余额，还是负数填。预付借方发生额填到应付哪边，余额在借方，正数还是负数填到应付贷方余额？
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老师一个供应商给我们建筑公司供应机制砂这种材料，比如说一个月供应量是10万，我们按照合同比例付款80%，就要付8万，但是开发票的时候要想保持单价和合同一致的话就要根据付款数倒推数量开发票，那就会产生当月的数量跟发票的数量是不一致的，如果全额开发票的话就会有挂账，导致当年的成本增高
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老师一个供应商给我们供应机制砂这种材料，比如说一个月供应量是10万，我们按照合同比例付款80%，就要付8万，比如买水泥1000袋，每袋80，，这个月是80000，按照合同比例是64000，单价跟合同一致的话80，数量就是800，但是实际送了1000袋，这种明显比实际的数量要少，但是也不能多付款，一般像这种的怎么处理呢
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老师一个供应商给我们供应机制砂这种材料，比如说一个月供应量是10万，我们按照合同比例付款80%，就要付8万，但是开发票的时候要想保持单价和合同一致的话就要根据付款数倒推数量开发票，那就会产生当月的数量跟发票的数量是不一致的，这个有什么好的办法吗？
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表示什么
你好！表示预收的金额
老师以前有预收账款，现在我要冲之前的预收，不再用预收账款，像这样正确吗
老师这样对不对
你好！这太模糊了，看不清
对不对这样老师
您好！对的分录是这样
老师差额我是这个月的还是这个月到以前的
看这个月的还是这个月到以前的
你好！这个我不知道了，你要看明细账
老师我的意思是我查预收账款要查哪个会计期间的
你好！差额看到本月截止的余额