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郭老师回答,这个表是自动生成的吗

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2024-05-16 21:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-16 21:32

小型微利减免明细表是自动吧

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快账用户4410 追问 2024-05-17 07:57

请问申报年度汇算清缴,是不是23年资产负债表年报与科目余额表的数据就可以了?

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齐红老师 解答 2024-05-17 08:01

如果你的成本费用没有发票的,需要调增的。还有超过扣除比例的需要纳税调增,比如福利费、招待费、广告等

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快账用户4410 追问 2024-05-17 08:55

在哪里调增 是录入数据自动生成的吗

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齐红老师 解答 2024-05-17 08:55

你好,你自己需要单独填写的。如果是福利费的话,在职工薪酬明细表第二个就是福利费。如果是招待费的话,纳税调整明细表扣除项目第三行就是招待费。

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齐红老师 解答 2024-05-17 08:56

福利费的,如果你是超过了扣除比例,你填写账载金额、实际金额,然后他的税收金额自动给你按照工资的14%填写。

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你好,把自动生成第二个图片里面第一行的数据删除就是了
2019-07-06
您好,是的,根据表单生成
2022-03-27
您好,是的,填 减免所得税优惠明细表,主表25.26行自动生成
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您好,自己填写的,谢谢
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你好,这个公式是没有问题的,科目余额表为什么不平?因为你原材料那里不对。
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