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库存现金11月的本期发生额借方金额为50000，贷方金额为25298.9，期末余额为借方金额24701.1，现在要根据这个填写在新建账簿12月的期初科目余额表。老师这个截图我写的对吗？把11月的期末写在12月的期初
2024-05-17 18:44
2024-05-17 18:47
您好，是的，我们建期初只需要上期末的科目余额表的余额
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你好 老师 科目余额表是2月底的，我建3月，科目余额表上的期末余额对应新账的期初余额对吗， 期末余额有数据，本年累计借贷不一样的数据是不是也要填写在借方和贷方累计？
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老师让填写1-2月的产成品金额，请问这其中：产成品金额这行1-2月的金额填写科目余额表中库存商品的哪个金额呀？是本期发生借方还是期末余额呢？
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老师好，在记账公司把账接过来了，有2023年1月到8月的科目余额表，比如说库存现金，有起初借方贷方余额，有本期借方贷方发生额，有本年累计借方贷方发生额，有期末借方贷方余额， 9月份的起初建账，应该根据哪个数呢？ 谢谢
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老师请问金蝶建立新帐套，是9月份接手过来的、有8月完整的科目余额表，但是金蝶软件上填写初始数据的时候，只显示累计借方、累计贷方、期初余额。跟科目余额表的不一样、科目余额表有期初余额、本期发生额借贷、本年累计借贷、期末余额这几个模块。我不知道该怎么新建账了。是不是我的金蝶有问题。
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库存现金11月的本期发生额借方金额为50000，贷方金额为25298.9，期末余额为借方金额24701.1，现在要根据这个填写在新建账簿12月的期初科目余额表。老师这个截图我写的对吗？把11月的期末写在12月的期初
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老师，那累计摊销11月的期末余额是贷方1000，那我在写12月的时候累计摊销要写期初余额1000和本年累计贷方1000？
您好，也是写期末余额，也就是累计摊销了多少
老师，那主营业务收入呢?期初余额是不是写0？然后本年累计借方和本年累计贷方金额是一样的？
您好，收入是损益科目，期初建账是不写的，因为都结转到本年利润了，期末余额为0
老师，所有损益类科目，收入、费用这些都只要写累计借方、累计贷方，期初余额都是0，对吧？
您好，对对，就是这样的，我们把上期末的科目余额表填入就可以了，科目余额表余额里不会有损益科目的金额