老师，我报企业所得税年度申报以下，这个108采用一般企业财务报表格式（2019年版）是选是还是否

107适用会计准则或会计制度（填写代码） 这是填什么呢，是不是选

这个选择最上面的这个就可以了。

员工人数的平均值是不是每个月发工资的人数除以12个月啊

对，没错的，是这么算的。

里面第一个画面红色部份才要填其他不用动是吗。，

对，有星号的才是填写的。

103资产总额（填写平均值，单位：万元）这个数是在哪找的老师？

这个先计算出四个季度的资产平均数，然后再相加除以四来计算。

四个季度的资产平均数是取哪个报表的数？

比如说一季度就是（1+3）/2来计算的

我是用软件做账的，我是不是在这个报表中心下载每个月的资产负债表，然后在资产负债表最后一行的资产总计对应的金额，找1、2、3月的三个数据相加除以3？再四个季度相加？ 你上面的（1+3）/2是什么？老师。

1月末资产金额+3月末资产金额/2计算

哦明白，我的取数按上面的对吗，老师。

对，没错，是这么算的。

老师，我第一画面填好了这个画面哪些是要勾先的

这些有些是必须填写的，然后剩下的就是根据企业的情况勾选就可以。

公司是2023年2月成立的一般纳税人做交投的石头、碎石贸易业务，我们去年有几个月请了20多人在交投山上用车子运石子和挖机挖石子，我看上面是不是选A101010,A102010,A104000,A105000，A105050,A105060,A105080,A105090(这个资产损失税是指哪一个？卖掉固定资产有损失是不是填这个表。）A106000,A107010,A107020,A107030,A107040,A107050,老师是不是我例出的上面才要报啊。