Q
老师，科目余额表中应付职工薪酬期末余额贷方负数是什么原因
2024-05-20 16:19
2024-05-20 16:21
你好，代表多付或者少计提了
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是一笔个人所得税的金额
我该怎么处理呢
你好，这个你要去看一下明细账，看你是多付了还是少计提了？
借方应付职工薪酬：23578.51，贷方其他应收款468.51，住房公积金150，应交个人所得税360，银行存款22000，他这个没有计提
科目余额表里就是个税的这笔-360在贷方
你好，这个你要补充计提才对。
不需要员工转360回来了是吧
补计提的分录应该怎么写呢
您好，这个你支付的时候如果已经扣下来了就不用
没有扣的，这个个税我们公司自己出的
你好，这个你计入营业外支出，贷应交税费
就不用补计提了是吧
你好，是的。这个就相当于补充了
好的，谢谢
你好，不用客气的呢。