老师，科目余额表中应付职工薪酬期末余额贷方负数是什么原因
你好，代表多付或者少计提了
-
Q
资产负债表上应付账款和应付职工薪酬期末余额是负数是什么原因？
-
Q
应付职工薪酬的期末余额在贷方，是负数。表示什么意思？
-
Q
资产负债表中应付职工薪酬期末余额为负数，要检查哪个科目？
-
Q
老师，科目余额表中应付职工薪酬期末余额贷方负数是什么原因
-
Q
应付职工薪酬—社会保险费 期末余额贷方是负数表示什么意思？
热门问答 更多>
-
不属于我单位的员工可以报销差旅费嘛，因为对方是我们集团单位律师，处理我单位诉讼事件只报销路费及加油费，可以报销差旅费企业所得税可以税前扣除不
-
老师，2025年账上给4个临时工预支的工资合计12000元，之前会计做的分录是：借：其他应收款-工资12000 贷：银行存款12000 ，在2025年账上没有计提费用，也没有申报个税。现在2026年5月在账上做计提和发放分录：借:管理费用—工资12000 贷：应付职工薪酬—工资12000；借：应付职工薪酬—工资 12000 贷：其他应收款—工资 12000。老师，2026年不给这4个人再发工资了，因为也不欠他们工资了，2025年已经发给他们了。2026年这12000进费用了，明年做2026年汇算清缴需要调增补交企业所得税吗？
-
个体户名下有辆车，现在换经营者，除了变更税务和工商，车管所那边需要做什么吗，不做有什么影响吗
-
比如我本月购进固定资产付款10万元，那折旧是从次月开始对吗？ 如我们本月付了长期待摊费用10万元，我们摊销是从本月还是次月开始呢？
-
老师你好，一小微企业购入了4台单位价值2500的缝纫机，请问我可以不通过固定资产核算吗？会计分录怎么做？谢谢
-
甲公司与17家商务约定，甲提供场地，商户销售商品通过甲公司银联商务收款码收款，活动结束后甲公司全额返还给17户商户，比如一商户1.22日商户交易额195.02元，结算金额194.48元，手续费0.54元（来源银联商务后台），甲公司按195.02元付给商户，请问甲公司如何记账？甲公司收银联商务平台转款挂的预收账款。
-
老师你好 深圳地区装饰装修企业 去东莞做项目，该项目已经结束，虽然有尾款，但是客户估计是不会支付了，跨区域管理 这里如何核销呢？ 我是刚接手发现的问题
-
资产负债表的未分配利润和利润表的哪些数据有勾稽关系？如果调整未分配利润数据，利润表的哪些科目要变动，怎么变动？
-
老师你好，公司有员工离职了 自然人客户端 如何操作
-
小规模企业，4~6月，开了12万多的票，三个月的工资是22万多。上个季度亏损13万多。还有成本5万多，没有结转，老板问还能开多少票？不要交企业所得税。
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
是一笔个人所得税的金额
我该怎么处理呢
你好，这个你要去看一下明细账，看你是多付了还是少计提了？
借方应付职工薪酬：23578.51，贷方其他应收款468.51，住房公积金150，应交个人所得税360，银行存款22000，他这个没有计提
科目余额表里就是个税的这笔-360在贷方
你好，这个你要补充计提才对。
不需要员工转360回来了是吧
补计提的分录应该怎么写呢
您好，这个你支付的时候如果已经扣下来了就不用
没有扣的，这个个税我们公司自己出的
你好，这个你计入营业外支出，贷应交税费
就不用补计提了是吧
你好，是的。这个就相当于补充了
好的，谢谢
你好，不用客气的呢。