做企业所得税汇算申报时，营业外支出里面有一笔非常损失1.2万和管理费用里面有一笔财产正常损耗3.3万（包装物报废），填列 资产损失税前扣除及纳税调整明细表时，两笔都填上，还是只填一笔存货损失3.3万（包装物报废），如果要填1.2万元的非常损失，应该填在什么项目里面
你好，这个1.2万的非常损失也是存货损失的吗
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做企业所得税汇算申报时，营业外支出里面有一笔非常损失1.2万和管理费用里面有一笔财产正常损耗3.3万（包装物报废），填列 资产损失税前扣除及纳税调整明细表时，两笔都填上，还是只填一笔存货损失3.3万（包装物报废），如果要填1.2万元的非常损失，应该填在什么项目里面
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我公司采购一批货物100吨，一万元一吨，入库后没有多久发现少了10吨，也找不到原因是怎么回事减少的，就是不明不白的就损失了10吨，财务记账时 采购入库时，借：库存商品 100万 应交税费-应交增值税-进项税额 13万 贷：银行存款 113万 发现货物损失时的分录，借：待处理财产损溢 11.3万 贷：库存商品 10万 应交税费-应交增值税-进项税额转出 1.3万 确认货物损失时管理人员赔偿了8万，剩下的没有赔偿的分录， 借：营业外支出-非正常损失 3.3万 其他应收款—A管理员 8 贷：待处理财产损溢 11.3万 请问老师现在要填写《资产损失税前扣除及纳税调整明细表》A105090时，要怎么填写呢？请懂做汇算清缴的老师回答，谢谢
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粤公网安备 44030002003870号
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不是存货损失，是支付的伤残补助
企业自行支付的伤残补助是可以正常扣除的哈，不用填写该表。
系统风险提示 A102010一般企业成本支出明细表非常损失金额1.2万，与A10400期间费用明细表财产损失管理费用3.3万 合计数4.5万 大于申报的资产损失载账金额3.3万，
我应该怎么做呢
电子税务局里面的风险提示服务 提示的
A105090资产损失税前扣除及纳税调整明细表
你这个支付的伤残补助金不应该计入非常损失里的，计入管理费用里，你给调整一下。
当时入账时做的营业外支出-非常损失，伤残补助金那个人已经辞职很久了，
他辞职了没事，你把这个非常损失调整一下，转到管理费用里，然后申报表不要在这个非常损失里填列。