老师，制造业企业所得税年报里面的表单列表哪些是必须填的？有规定吗？

你好，这个没有规定了

2024-05-23

你好；你们是小微企业吗？小微企业是免填 1、《一般企业收入明细表》（A101010） 2、《金融企业收入明细表》（A101020） 3、《一般企业成本支出明细表》（A102010） 4、《金融企业支出明细表》（A102020） 5、《事业单位、民间非盈利组织收入、支出明细表》（A103000） 6、《期间费用明细表》（A104000）上述表单相关数据应当在《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A表）》（A100000）中直接填写。除以上表单、项目外，小型微利企业可结合自身经营情况，选择表单填报。未发生表单中规定的事项，则无需填报。

2022-03-07

你好，这个要看企业具体有哪些业务。没有说哪些就必须要填。除了主表和基础信息表以外，其他的都得看情况。

2023-04-11

职工薪酬明细表纳税调整明细表固定资产折旧明细表，小型微利企业减免明细表弥补亏损明细表主表，你看一下，你是不是没有勾选105000这个表格加吗？

2022-05-16

如果是小型微企业主表，纳税调整明细表、职工薪酬明细表、固定资产折旧明细表、小型物理企业减免明细表、弥补亏损明细表。

2023-04-06

快账用户4510 追问 2024-05-23 14:29

那怎么确定填对了呢？

齐红老师解答 2024-05-23 14:30

你好，这个你申报之前他有一个检测的，你可以稍微检测一下，当然你要说完全确认百分之百就对了，这个很难说。你也可以找专业的人帮你出个报告看一下。

快账用户4510 追问 2024-05-23 14:35

这个资产计税基础是什么金额呢？

齐红老师解答 2024-05-23 14:37

你好，这个就是看你的固定资产发票的金额。

快账用户4510 追问 2024-05-23 14:39

好奇怪，前面的账载金额的第二栏本年折旧和第三栏累计折旧不是一样的吗？

齐红老师解答 2024-05-23 14:43

你好，不一样的，一个是本年的，一个是累计的。

快账用户4510 追问 2024-05-23 14:44

原来如此，谢谢

齐红老师解答 2024-05-23 14:49

你好，不用客气的了。

领取会员

在线提问累计解决68456个问题

亲爱的学员你好，我是来自快账的齐红老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

您的问题已提交成功，老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码，可方便地进行更多提问！

老师，制造业企业所得税年报里面的表单列表哪些是必须填的？有规定吗？

热门问答 更多>

产品中心

帮助中心

内容社区

关于我们

领取会员

在线提问累计解决68456个问题

亲爱的学员你好，我是来自快账的齐红老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

已经收到您的问题，请填写手机号，解答成功后可以快速查看答案。

您的问题已提交成功，老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码，可方便地进行更多提问！

注册

热门问答更多>