老师，我有一张成本票，在23年6月份做的是 借：库存商品 借：待认证进项税额 6月是之前的会计做的，7月的时候是我做的，我做的 借：库存商品 借：进项税额 做重复掉了，这个怎么搞呢，我们是加油站，每月的库存表都上报到税局了，不好变更库存，怎么搞呢，这个我要怎么做呢
你好，同学，不涉及损益科目， 本期直接冲销一笔分录
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上个月收到进项发票做了借 库存商品 借待认证进项税 贷 应付账款；本月认证这批发票做了借 应交税费-应交进项税 贷 应交税费-待认证进项税。但是发现实际本月认证的进项税应该比上月的少多0.24元，请问调整分录应该怎么做呢？
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我标示的这两个软件，原来买进来的时候是做库存商品的，然后6月份的时候研发部又说领用的，那我要把它变成原材料。我当时分了做了一笔：借原材料，借：-库存商品，那我现在自己要做这个库存商品成本结转表，这个软件呢，是领了一个（原材料），库存商品上还留一个。现在我做这个表格，我这个表格都是有勾稽关系的，我5月份的期末是6月份的期初，那我现在6月份的期初库存是跟5月份期末一样？ 还是说我直接把我这个领用掉的做原材料那个去掉，就是直接留一个做库存商品的？
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我标的这两个软件，原来买进来的时候是做库存商品的，然后6月份的时候研发部又说领用的，那我要把它变成原材料。我当时分了做了一笔：借原材料，借：-库存商品，那我现在自己要做这个库存商品成本结转表，这个软件呢，是领了一个（原材料），库存商品上还留一个。现在我做这个表格，我这个表格都是有勾稽关系的，我5月份的期末是6月份的期初，那我现在6月份的期初库存是跟5月份期末一样？ 还是说我直接把我这个领用掉的做原材料那个去掉，就是直接留一个做库存商品的？
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老师好，我公司是9月转一般纳税人，我对增值税分录不太熟悉，麻烦您了！ 业务1:假设9月收到进账票4400，进项税额380 业务2:9月销售开专票288，销项税额23 业务3:9月的认证是25 我这都3笔对应的分录是什么呢？ 业务1是借：库存商品4400 借：待抵扣进项380-25=355吗？ 还是说只入库认证的那部分发票，不认证的不做账？ 借：库存商品 借:进项25呢
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老师，您好 我们2023.4月采购库存商品时候分录做成了借库存商品和应交税费-待认证进项税额，贷应付账款。然后我们5月勾选进项认证有的，那么我4月低做结转未交增值税分录怎么写，谢谢金额取哪个数
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分录怎么做呢，不涉及损益，但是涉及库存了呀
借应付账款 贷库存商品 待认证进项税额
老师，库存商品现在不能动，因为动库存的话，我们上报给税局的不好解释，还有别的做法吗
还有别的做法吗
你在24年度5月份调账的，以前的不动的，不影响以前的报表的
我可能做 借应付账款 贷未分配利润 贷待认证进项税额
存货不用未分配利润 ，这个不是损益科目的
我们的库存表每月都上报的
我是说我们的库存表不好解释
你4月份上报的，按照之前报的数据
这个调整在5月份，影响5月份的，本身你账面存货就是虚增的
5月份上报的时候，按照调整之后的