老师，我有一张成本票，在23年6月份做的是 借：库存商品 借：待认证进项税额 6月是之前的会计做的，7月的时候是我做的，我做的 借：库存商品 借：进项税额 做重复掉了，这个怎么搞呢，我们是加油站，每月的库存表都上报到税局了，不好变更库存，怎么搞呢，这个我要怎么做呢

分录怎么做呢，不涉及损益，但是涉及库存了呀

借应付账款 贷库存商品 待认证进项税额

老师，库存商品现在不能动，因为动库存的话，我们上报给税局的不好解释，还有别的做法吗

还有别的做法吗

你在24年度5月份调账的，以前的不动的，不影响以前的报表的

我可能做 借应付账款 贷未分配利润 贷待认证进项税额

存货不用未分配利润 ，这个不是损益科目的

我们的库存表每月都上报的

我是说我们的库存表不好解释

你4月份上报的，按照之前报的数据

这个调整在5月份，影响5月份的，本身你账面存货就是虚增的