Q
老师，晚上好！去年有一笔营业外收入现在要做回主营业收入，账务应该怎么处理？分录怎么做呢？
2024-05-24 19:52
2024-05-24 19:53
你好，这个不用单独做凭证，你现在做的话，借贷都是以前年度损益调整，你只要在汇算清缴的时候填入对应的项目就行。
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就是不知道应该怎么填？如果现在开回发票确认收入呢？
您好！就是你把营业外收入的金额，填入主营业务收入对应项目 营业收入(填写A101010101020103000)
那增值税要申报吗？
你好！如果你没有申报过，就要申报。
不用做凭证分录了是吗？
你好！是这样的，如果以前没有做增值税，现在要补充的话， 就要做个分录，借以前年度损益调整 贷应交税费-应交增值税-销项税额
好的，多谢老师
你好！不用客气的了