老师，公司成立后以前没购买过固定资产，就是2022年12月份购入了电脑和照相机，还有机械设备，12月账上做的是借：固定资产，贷：库存现金，2022年还没进行折旧，现在我在做2022年的企业所得税汇算清缴， 请问一下像这种情况需要填写A105080资产折旧、摊销及纳税调增明细表吗？

哦，好的，谢谢老师！意思是只填第一列资产原值哪里对吗？因为次月2023年1月才开始折旧，其它2、3、4、5列都为0是吗？

14要填，其他的都是零

老师是不是打错数字了，应该是最后一行次41行，表格自动汇总合计那里?

1、4列，我说的是这个哦

哦，第4列资产计税基础该怎么取数填写呀？

天一样的数字，资产原值

好嘞！老师还有就是电脑原值是5464 .90，照相机是8718.17，机械设备是19120，是不是把照相机8418.17+电脑5464.90=14183.07这个数据填写在第6行次电子设备那里?19120这个数据填写在第3行次?

您好，是的，您很聪明

好的，明白了！感谢老师指导！还有个疑问就是我们是小微企业电子税务局系统提示可以免填收入，成本明细表，期间费用明细表，请问一下老师到底是选择填好还是免填好呀？

都行的，不填就是省点事

好的！那就不填了，少些工作量！老师很专业，赞！

 不客气，希望可以帮助到您，希望可以好评哦

嗯嗯，必须好评了，