老师，资产负债表不平期末数，未分配利润和利润表的净利润也是差着那个数。我看了费用的方向没问题，怎么找呢
你好损益一类的科目结转了吗？ 然后你去看一下你的科目余额表是不是平衡的
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老师，资产负债表上的未分配利润期末数减未分配利润期初数不等于利润表上的净利润 怎么找原因？
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老师，我想确认一下，资产负债表和利润表的勾稽关系是利润表期末净利润+资产负债表未分配利润期初数据=资产负债表未分配利润期末数对吧？ 那如果发生汇算清缴退税就会出现差异 如果汇算清缴是收到退税 利润表期末净利润+资产负债表未分配利润期初数据+收到的退税款=资产负债表未分配利润期末数 如果汇算清缴是补交税款就是 利润表期末净利润+资产负债表未分配利润期初数据-补交的税款=资产负债表未分配利润期末数
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老师，我本月结账以后资产负债表的未分配利润期末数减期初数不等于利润表的净利润累计数，请问应该怎么查这部分的差异呢？资产负债表的未分配利润轧差比利润表净利润累计数多了388.22元
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老师，我本月结账以后资产负债表的未分配利润期末数减期初数不等于利润表的净利润累计数，请问应该怎么查这部分的差异呢？资产负债表的未分配利润轧差比利润表净利润累计数多了388.22元
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老师，资产负债表不平期末数，未分配利润和利润表的净利润也是差着那个数。我看了费用的方向没问题，怎么找呢
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结转了，损益也是平的
科目余额表是平衡的吗？如果是的话，你单位是什么行业的？如有制造费用，没有制造费用，看下会不会有余额
是制造业，但这个月没有制造费用
你截图科目余额表和资产负债表，我核对一下，要不你自己核对一下
老师，还能查啥呀
不好意思，刚看到上条
还有资产负债表
老师麻烦您了
这个存货57173.1怎么出来的。
11867.38，你的本年利润是这一个。但是你的未分配利润和这个不一致。
是呢，存货怎么出来的？
存货是成本类小计
往来科目重分类也很乱 应付帐款和预付账款的就不对 这个软件不知道里面的数据咋出来的