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Q

老师您好，汇算清缴时业务招待费没有发票的部分怎么处理，在表中怎么填

2024-05-25 19:56

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-05-25 19:57

你好，没有发票全部纳税调整。

快账用户7651 追问 2024-05-25 19:58

在表中账载金额，实际发生额，税收金额怎么填

齐红老师解答 2024-05-25 19:59

账载金额就是账上金额，税收金额0

快账用户7651 追问 2024-05-25 20:02

老师，我的招待费是274469.3元，其中没有发票是9169元。我的收入有一亿多。请问该怎么填

齐红老师解答 2024-05-25 20:05

招待费填写的时候，把没有发票的部分减去填写在账载金额然后没有发哦的部分在纳税调整明细表扣除类其他里面填写调增

快账用户7651 追问 2024-05-25 20:14

老师您好，是不是业务招待费的账载金额只填写有发票的部分。

齐红老师解答 2024-05-25 20:14

对滴，只是填写有发票的部分

快账用户7651 追问 2024-05-25 20:19

没有发票的部分填在扣除类调整项目，第30行其他中

齐红老师解答 2024-05-25 20:20

对，就是在这里面填写的

快账用户7651 追问 2024-05-25 20:30

好呢，谢谢老师

齐红老师解答 2024-05-25 20:35

不用客气，帮忙给个五星好评

你好，没有发票全部纳税调整。

2024-05-25

你好，业务招待费中没有发票的，单独全额调增。有发票的部分，再计算扣除限额

2024-04-10

你好，业务招待费在汇算清缴的时候，据实做纳税调增处理啊

2022-04-14

单独在纳税调整明细表填写招待费，进行调增

2023-05-22

纳税调整项目明细表，扣除类，其他栏，调增

2023-03-31

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