演示账套

老师您好，我在汇算清缴时政策风险提示有风险，该如何处理

2024-05-27 10:46

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-05-27 10:46

您好请问有哪些风险提示？

快账用户1202 追问 2024-05-27 10:58

A105000第11行第三列收入类项目-其他调增金额为0 第30行第三列扣除类项目-其他调增金额为159691.9元第35行资产类调整项目-其他调增金额为0 第43行第三列特殊事项调整项目-其他调增金额为0 第46行第三列，合计调增金额为301172.05元请核实105000纳税调整项目明细表，其他“纳税调增项目是否准确填报”

齐红老师解答 2024-05-27 10:59

如果是单位实际情况忽略提示就可以了哈这个只是提示而已只要有调整的都会提示

快账用户1202 追问 2024-05-27 11:01

好呢，谢谢老师，吓了一跳，以为出什么问题了

齐红老师解答 2024-05-27 11:03

不客气哈欢迎有疑问继续提问

快账用户1202 追问 2024-05-27 11:13

老师您好，没有发票的招待费，办公用品，修理费我都填在了A105000中的第30的账载金额中，并且全部调增。业务招待费的账载金额中只填写有发票的，这样可以吗

齐红老师解答 2024-05-27 12:02

这样处理正确的哈

快账用户1202 追问 2024-05-27 12:59

谢谢老师