小菲老师 帮忙解决一下 还是刚才哪个问题就是我们是分公司 非独立核算的 但是我们也要报企业所得税 这个所得税是根据总公司提供的分配表来的 我想问一下 就是我申报的时候要填写分配率和所得税金额是不 还有如果填写了这个金额是我们缴纳还是总公司缴纳

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• 老师，您好！我这边是公立学校事业单位的账。现在有一笔前期的账目不了解怎么调账。2013年12月30日学校基本户收到一笔公积金（借：银行存款19000 贷：其他应付款—公积金19000）；2014年1月4日支付公积金（借：其他应付款—公积金19000 贷：银行存款19000）.因2014年初余额导入不知什么原因发现2014年初其他应付款—公积金余额为0元（发现2013年末余额和2014年初余额，很多个科目余额有变动），导致现在其他应付款—公积金（贷方）一直挂着-19000元。这种我怎么调平这笔好？

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