请问老师，所得税汇算亏损想交点企业所得税，是回去调整上年第四季度报表好还是填A105000纳税调整项目明细表好，谢谢老师
你好，直接在会所清缴的时候，人为纳税调整就成。
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老师A105000表填不好了，怎么填的，全是0所得税汇算清纳税调整项目明细表怎么填的？
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老师请问2022年发现费用多做了，2023年做在以前年度损益调整科目里，2023年汇算清缴调增，2022年第四季度企业所得税报表还要去税务局改吗？谢谢
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老师，您好！请问所得税汇算清缴的A105000纳税调整项目明细表的第10行“其他”应该怎么填列？
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粤公网安备 44030002003870号
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直接填A105000三十行，其他就可以是吗老师。填这行对吗
直接在这行纳税调整就可以。
老师 那我接下来会计分录怎么做老师
借以前年度损益调整 贷应交税费应交企业所得税 借应交税费应交企业所得税 贷银行存款 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整
老师,我这个表里面最下面显示亏损12万多。我做纳税调整121208就可以做到0是吗，不交也不亏
你如果不想交税的话是可以这么做的。
老师帮我看看这个表 我估计交税很难 前面有可弥补亏损 前五年合计88万多 想要交税一次性调整收入88万那需要补相应的增值税吗？
这个调整的话是不涉及到增值税。
我之前零申报 这次一次性调整88万 有什么风险吗
你调整金额这么大的话，税务局是有可能会问的。
老师我这次纳税调整后明年汇算的时候2023年显示的就是0对吗（红字)那我明年汇算假如24年零申报的时候 我到时候可弥补亏损就是765045是吗老师 滚动的计算2018那年就消失了是这样算吗
老师这个图片
对的，没错，就是你说的这个意思。
那我想要纳税最快的办法就是缴纳增值税 我是小规模 我厂房租赁 开专票百分之5 这样可以最快纳税 我今年实现盈利20万 我每次季度申报缴纳企业所得税也是要弥补以前亏损 依旧无法交税是吗老师谢谢您
对，你要有弥补亏损的话肯定就是不用交税。
那我目前能交税就只能开票 而且开专票 这样是最快途径的纳税渠道 我的合同单位租金20万 我想开五万专票 剩下15给他开普票 这样合理吗 这样我能少交点增值税
那你这个交税的目的是为了什么呢？
税管员让要交点税 多少无所谓就交点
哦，那你就只能这么操作了。