老师 那我们公司员工社保个人部分也是公司出的，工资表不体现 这要调增吗。 首先 我分录 借管理费用-社保（单位+个人），贷应付职工薪酬-社保（单位+个人），借：应付职工薪酬-社保（单位+个人），贷：银存， 老师先请帮看下分录有问题吗

调增是在那个标中 那个栏次 ？

职工薪酬明细表、社会保障性交款实际金额、税收金额不要填写。

账载金额 是写（单位+个人）——合计数吗 还是自己计算 去掉个人承担，不会填写呢 账载金额 实际金额 税收金额 这3个怎么取数呢

账载金额填写企业和个人的合计 实际金额。税收金额只填写企业的。

江苏4494 个人代扣是460吗，我可以460*12*人数，这样填写吗

你好，这些填写到哪里呀？

因为我现在要把个人调增加，就在各类基本社会保障性缴款那填写，我每次都没区分个人和单位分别缴纳多少，或者从什么地方可以查到 单位去年自己一共承担了多少数据？

你好，你的社保申报表里面就有。

老师 是从电子税务局中 企业申报查询吗，每个月打开 把单位加起来，一直加到12个月，因为我这只能显示8月到12月，而且每个月人数不一样，或者还有别的更简单的取数值吗

是的 每个月有变化吗？如果每个月没有变化的话，你看一个月的就能知道一年。

老师 我又一笔营业外支出 是法院判我们需要给客户的，这需要调整吗 如果需要填写在什么位置最合适，金额比较大

对方不给你开发票的吗？如果是的话，纳税调整明细表扣除项目与收入无关的支出里面。

这是咱公司2网车卖了 我们公司开的票 最后车主贷款被2网拿跑了 车主就起诉我们，我先在就只要法律文书 但是确定对方不会开票给我的。我这边可以按照老师你说的来填写吗

可以的，可以这么做的。

调增企业后企业还是退税，怎么填写那个栏次可不退税呢

纳税调整明细表扣除项目30蓝 账在金额

老师 这错在哪了 我刚刚核对第一个没问题的 是对的啊