演示账套

Q

总分公司是跨地区，而且两个公司都是亏损的，总公司亏损18万，分公司亏损2万，在做企业汇算清缴时，企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表怎么填？跨地区经营汇总纳税企业年度分摊企业所得税明细表怎么填？麻烦老师讲一下下面两个表圈出部分怎么填写？

总分公司是跨地区，而且两个公司都是亏损的，总公司亏损18万，分公司亏损2万，在做企业汇算清缴时，企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表怎么填？跨地区经营汇总纳税企业年度分摊企业所得税明细表怎么填？麻烦老师讲一下下面两个表圈出部分怎么填写？

总分公司是跨地区，而且两个公司都是亏损的，总公司亏损18万，分公司亏损2万，在做企业汇算清缴时，企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表怎么填？跨地区经营汇总纳税企业年度分摊企业所得税明细表怎么填？麻烦老师讲一下下面两个表圈出部分怎么填写？

2024-05-29 11:30

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-05-29 11:31

你好，你亏损都不需要填写这些

快账用户8838 追问 2024-05-29 14:02

总公司一直是小型微利企业，所以也不用就地分摊了吗？

齐红老师解答 2024-05-29 15:03

亏损就不需要分摊了

快账用户8838 追问 2024-05-29 15:06

如果没有亏损的话而且被确认上年为小型微利企业就地缴纳标识为否是不是也不用就地分摊了呢？

齐红老师解答 2024-05-29 15:06

当期应纳税所得额＞0，是需要分摊

快账用户8838 追问 2024-05-29 15:10

我看到2012年第57号文说确认上年为小型微利企业就不就地分摊了应纳税所得额>0还要分摊吗老师

齐红老师解答 2024-05-29 15:43

是的，规定是小微企业不分摊

快账用户8838 追问 2024-05-29 15:44

不就地分摊的话分配表需要填写吗

齐红老师解答 2024-05-29 15:52

这个确实是第一次遇到，那就不需要填写

你好，你亏损都不需要填写这些

2024-05-29

分公司不需要缴纳企业所得税

2021-01-16

你好，同学。 1，这里面是有选项的，按你实际类型选择 2，这要看你是子公司还是孙公司的，子就是二，孙就是三 3，需要的 4，标识？没太明白你的意思 5，就地缴纳，就是你的所得税是在机构地交纳 6，汇总或独立 7，就是汇算的时候是不是要交入总公司一起汇算

2020-10-20

你好，学员，图片放大非常的模糊哦，可以拍清晰点吗

2023-01-16

你好； 1. 总分公司都是分别去做账报税的吗？分公司那边有收入吗

2023-04-18

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