老师好，工资没有要调整的，汇算清缴职工薪酬支出及纳税调整明细表有规定一定要填吗？

那我只填实际发生额可以不？那些什么账载金额不填可以吧

您好！要填，不然就会要退税了

我两项都填的话，主表是调增状态

你好，不会的。你发来看看

我现在就是两项都填，主表是调增

你把你职工薪酬的表，截图，截全一些

职工薪酬这个表的税收金额是不是也要跟前面的两项填一样的金额？

你好！是的，是要一致的

我填了这三项相同之后，主表就没有显示调增了

老师，因为工资只是做账，但这一年都还没发放，不用调增是吧

你好！你如果没有发，其实要调增的

那调整的话，职工薪酬表的账载金额和实际发生金额和税收金额，这3项哪个不需要填呢？

税收金额不用填，因为你没有发放。

好的，那这样的话主表数据跟财务报表利润表数据不一致，这样没问题吧，因为调增之后主表会亏得比较少，财务报表利润表就算了工资这一部分，所以会亏得比较多

你好！这个没问题的了

好的，谢谢老师