我公司是医疗器械公司，设备的维保收入也是主营收入，假设我司本月没有确认维保收入还没开票给顾客，但是我的供货商（厂家）已经把维保成本发票开来，请问我收到维保成本发票还没确认维保收入的情况下怎么入账？
你好，可以暂时不入账这个发票，等确认收入再入账
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老师，你好！我们是工程公司，在一月的时候已开出发票并确认了收入，二三月的没有收入，但是发生了设备维修费，请问一下，这些设备维修是在当月结转到成本里，还是放在那里，等到有收入时才结转到成本里？
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你好！请问我公司与上游供应商达成合作，缴纳设备的维保费，对方会给我开一张维保费的发票，但是设备的所有权还是归供应。我把设备无偿投给客户使用，怎么处理合适？收到的维保费发票怎么入账？
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我公司是医疗器械公司，设备的维保收入也是主营收入，假设我司本月没有确认维保收入还没开票给顾客，但是我的供货商（厂家）已经把维保成本发票开来，请问我收到维保成本发票还没确认维保收入的情况下怎么入账？
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新来一家公司，电梯销售，安装，维修，维保业务。发现账套科目设置有问题，应收-项目-客户，应付-项目-供应商，导致看应收应付账户很不直观。 把销售，安装，维修，维保的项目成本归集用合同履约成本-工程施工-各种材料，人工，超多种费用-项目，导致看项目成本很不直观。而且把安装部门，维修部门的所有费用都直接分摊到项目成本，不走管理费用。 销售，维修，维保成本是否是直接走主营成本，还是挂项目成本再结转主营成本。且电梯没有商品过渡科目，发出商品，而是收到发票直接进项目成本。这些情况，账套需要调整吗？ 一套帐，外账
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一套帐，电梯销售安装维修维保企业，目前公司是以开票确认收入，暂估成本，因为我们很多时候预收客户就要开票，材料还没到货。这样账套应收，就会跟我们合同实际未收款不一致，我们设备进场，可以请款，就跟账套应收不一样，怎么调整这个情况？
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老师好，年终结转怎么操作？
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我公司属于事业单位投资的企业，现资产清查发现了一批几十年前的建筑物没有入账，现在已重新评估了价值，要求入账，要怎么处理，我公司执行小企业会计准则，但是又不能做到营业外收入。
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有个问题我不懂怎么计算，比方说企业开票30万卖货，80万加工出去，客户说材料比是70%，为简化问题，卖货100%-70%=30%剩余就是人工成本，然后该企业既有生产，也有纯加工。加工成本占比假设100%，问，估算需要的成本，就是30×70%需要开材料票回来，80×100%，就可以告知客户缺多少材料，多少人工。 那么问题来了，实际结转货物成本的时候，需要分一部分人工，生产成本-人工，过去，那么加工这块我知道80×100%，，，但是结转货物成本的时候我不知道成本结转表会取用我多少人工过去。我这80×100%人工，放生产成本-人工的，材料那块人工，也是放生产成本-人工，那我不知道每次结转会用掉我多少人工啊，我就没法提前估算货物部分除材料，剩余人工需要多少。怎解？
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老师你好，请问一下，我司现在开票额度没了，现有一张发票急着要开，想先红冲一张本月开具的普票，（该普票已给客户，客户已付钱）等过几日我司开票额度增加后，再重新开一张普票给该客户。这样的操作是否可行，有没有需要注意的事项？
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刚好我的维保成本发票厂家开出来是一张发票，里面包含几个项目的，另外几个项目已经确认收入需要确认成本，所以这张发票我必须得入账，但是里面的只有这一个项目没有确认收入而已，所以在这张发票必须要入账的情况下怎么入呢
做一部分根据实际，
是专票呢，税怎么处理，这样好像不妥吧
税额只能一次性抵扣，金额可以分开
那就是做成本的时候只做部分入账，税额那个全额入账全额抵扣？
对的，增值税不可以分开
那这样我下一次再结转这个项目成本时候就不好做附件了，没有什么过度的科目可以使用吗
你可以放在待摊费用里，用多少结转多少