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老师好，请问应付职工薪酬账载金额是他贷方金额， 税收金额是他借方金额，那 12 月的工资计提了，可在次年一月才，这 12 月工资在税收金额里加么？
2024-05-29 21:58
2024-05-29 22:00
在次年汇算前发放都可以税前扣除
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老师好！2021年应付职工薪酬借方累计金额211万(实际支付20年11月至21年10月工资)，贷方累计金额192万(计提的21年1-12月)，请问老师，汇算清缴职工薪酬账载金额、实际发生额、税收金额填哪个数？
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老师好。是不是，计提工资，管理费用-职工薪酬借方金额1800元整计提工资制造费用-工资薪酬借方金额8201计提工资应付职工薪酬-职工工资贷方金额10001元整支付工资应付职工薪酬-职工工资借方金额10001元整支付工资其他应收款-代扣社保贷方金额427.54支付工资库存现金贷方金额9573.46借方金额20002.00贷方金额20002.00老师好。那这些数据哪来的，老师好。
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老师请问应付职工薪酬余额在借方怎么处理？年底了要把应付职工薪酬-工资贷方余额与12月计提的工资金额调成一致吗？怎么调？
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Q
老师好，请问应付职工薪酬账载金额是他贷方金额， 税收金额是他借方金额，那 12 月的工资计提了，可在次年一月才，这 12 月工资在税收金额里加么？
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Q
老师，你好！请问汇算清缴职工薪酬支出及纳税调整明细表里的账载金额是填贷方数，实际发生额是填借方数吗？因为存在计提，贷方金额与借方金额不一至，计提12月的工资，要在次年的1月发，还是都填贷方金额呢？
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今天一个同行说我报错了，他说这是 2023 年的汇算清缴！我懵了[晕]
没事的，只要在次年汇算前发放都可以税前扣除，不是必须在当年发放完毕