Q
请问 我们单位购买494万的房子，收到一张31.5万居间费发票，一张4.5万保障服务费发票，请问这个在企业所得税汇算清缴的时候需要填到哪里 需要调增吗
2024-05-31 13:02
2024-05-31 13:03
你好，同学 不需要调整的，同学
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Q
老师，您好。企业所得税汇算清缴中办公费纳税调增应填写在哪一栏的？我们公司银行开户和购买U盘花了325元，但没有收到发票的。这个我们入账在了管理费用-办公费（开办费），请问这个费用纳税调增应该填写在哪一栏里面呢？
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老师，请问一下，我们公司买了一辆车入固定资产，用了差不多一年就卖了，但是卖的时候开发票只开了十多万发票，卖的当月做未开票收入以收到真实金额申报增值税，这样存在什么税收风险，资产处置损益在借方，企业所得税汇算清缴需要调增吗？
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老师，请问一下公司要股权转让，12月份的财务报表里面费用没有发票的差不多有50万左右，但是也做成费用了，等企业所得汇算清缴再纳税调增。但是这个月需要股权转让，看12月份财务报表的净资产额来交个税。这样需要在12月份财务报表里面就纳税调增还是等汇算清缴时候呢
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Q
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Q
老师，现在汇算清缴。我们公司有一部分的承兑体现手续费，大约1万多，没有发票 需要汇算调增。“财务报表报送（年报）”这里不更改，只在“居民企业（查账征收）企业所得税年度”更改调整的1万多对吗？
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那这个算是咨询顾问费还是佣金呢
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居间费和服务费属于咨询顾问费还是佣金呢
居间费和服务费属于咨询顾问费 这个佣金一般是针对特殊行业的，比如房地产，金融
好的 谢谢
不客气，同学，祝你生活愉快