法人有A B公司，B公司没有银行账户，员工把17万转到A公司，让A公司帮B公司代收，回单上备注的是用于B公司的办公费用，只是A公司代收，这17万实际是B公司的款项，现在做B公司的账，这个17万借方 贷方是什么？二级科目是什么呢？做A公司的账，这个17万借方 贷方是什么？二级科目是什么呢？
对于B公司的账务处理： 1. 借方科目： 这17万是B公司应该收到的款项，但由于某种原因（如B公司没有银行账户），款项先转入了A公司的账户。在B公司的账上，这17万应记作“应收账款”或“其他应收款”的借方。 二级科目：可以设置为“A公司代收款”或其他能清晰反映业务性质的描述。 2. 贷方科目： 由于这17万是B公司的办公费用，因此贷方科目应为“办公费用”或相应的费用类科目。但请注意，由于款项尚未真正到账（在B公司账户上），这17万可能暂时以“预提费用”或“待摊费用”的形式记录，待实际到账后再进行费用确认。 二级科目：对于办公费用的二级科目，可以根据公司实际情况设置为“办公用品费”、“水电费”等具体明细。 对于A公司的账务处理： 1. 借方科目： A公司收到了原本属于B公司的17万款项，这部分款项在A公司的账上应记作“银行存款”或相应的现金类科目的借方。 二级科目：通常不需要为银行存款设置二级科目，但如果有特殊需要（如区分不同来源的资金），可以设置为“B公司代收款”等。 2. 贷方科目： 由于这17万是A公司代B公司收取的款项，因此在A公司的账上，贷方应记作“其他应付款”或“代收款项”等科目。 二级科目：可以设置为“B公司代收款”或其他能清晰反映业务性质的描述。
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老师。我们老板有个A公司注册资本500万，今年又开了一个B公司。B公司百分百持股A公司。A公司收到投资款：借：银行存款 贷：实收资本。B公司汇出投资款：贷方是银行存款，那借方是什么科目呢？
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我是要做b公司的会计分录:a公司是b公司的客户，a公司是欠b公司的钱，a公司是代b公司付货款给b公司的供应商C公司10万，然后a实际只欠b公司7万元，然后b公司要退回a公司，这个会计分录怎么样做b付货款c公司时，会计分录是不是这样做？借:应付账款10贷:应收账款10但是a公司只欠b公司7万，b公司要返还a公司3万元，这个分录应该怎么样做
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一个地址注册2家公司，同属于一个老板，把钱从其中一个公司A公户转到另一家公司B公户3万元（筹集交物业的合同押金），再从B公户转走20万去交物业的合同押金，物业又把退的押金返回到A公户上，请问这两家公司分别怎么写会计分录，把钱退回到A公司的分录是：借：银行存款20万，贷：其他应收款B公司3万，其他应付款物业公司17万，A和B公司对一下帐把17万转给B公司，B公司分录，借银行存款17万，贷其他应付款A公司吗？这样B公司账上物业公司的其他应收款一直是挂着的，但实际情况已经收到了，不知道我的理解是不是有误解，麻烦老师解答哦
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老师，法人有A B公司，A公司没有银行账户，B公司有银行账户，开了1张油票，抬头却是B公司的，这张油票实际是A公司的费用，现在A公司怎么做分录，借方贷方二级科目是什么哦？B公司怎么做分录？借方贷方二级科目是什么哦？
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法人有A B公司，B公司没有银行账户，员工把17万转到A公司，让A公司帮B公司代收，回单上备注的是用于B公司的办公费用，只是A公司代收，这17万实际是B公司的款项，现在做B公司的账，这个17万借方 贷方是什么？二级科目是什么呢？做A公司的账，这个17万借方 贷方是什么？二级科目是什么呢？
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老师您好，我想问一个关于成本模式下自用房地产和投资性房地产转换的问题。甲有一管理用办公楼，原价800万元，累计折旧200万元，计提减值100万元，现转为出租（成本法核算），求相关账务处理。在转换日房地产的账面价值是800-200-100=500万元，以500万元作为转换后的入账价值，为什么会计分录不是借投资性房地产500，累计折旧200，固定资产减值准备100，贷固定资产800而是借投资性房地产800，累计折旧200，固定资产减值准备100，贷固定资产800，投资性房地产累计折旧200，投资性房地产减值准备100，投资性房地产是从转换日才开始存在的，以前都是自用房地产，在自用房地产转为投资性房地产这一刻哪里来的投资性房地产折旧和减值呢？
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老师一个产品它有多种规格，有时候甚至会有两种以上价格，我要怎么样快速计算产品价格，同时它也涉及到了一个数量的问题，（它不单单有时只是一个数量），用什么样的逻辑去快速解决这个计算问题，还有一个快递费用快速计算，以及货款跟运费的汇总。请提供很清晰明了思路及操作步骤
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你好，残保金怎么申报
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老师好，我们是小微企业。 公司买一个小冰箱，900元 ，普票，给办公室使用。 可以不计入固定资产，直接计入管理费用_办公费 吗？
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老师，附了凭证后面的是明细回单专用章还是明细对账专用章？
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老师，现在平台不是会给税局推送数据嘛，那我们初创企业一开始肯定是要刷单的，而且数量还不会少？这种怎么处理好？要不要做收入？税局对刷单是什么态度？
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老师，公司做外贸出口，给货运代理公司付的货运代理费怎么入账
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有形动产经营租赁*机械租赁服务费，老师 我们公司没有机械，机械也是租赁来的，那可以按有形动产经营租赁开具发票。
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老师 我们供应商从厂家进购成本进价是27售价59 ，我们再卖给超市进价都要怎么求？
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收到工会退款，应该怎么做会计分录？
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老师，B公司是 借应收账款-A公司 贷预提费用吗？预提费用要不要写二级科目，如果写二级科目是什么呢
老师，预提费用的科目代码是什么 是2401吗？我们公司用友有2401科目名称递延收益
你么有这个可以做往来科目
老师，那B公司的会计分录是什么？二级科目是什么呢？
用不用我把2401递延收益科目删掉，换成2401预提费用科目
对于B公司的账务处理： 1. 借方科目： 这17万是B公司应该收到的款项，但由于某种原因（如B公司没有银行账户），款项先转入了A公司的账户。在B公司的账上，这17万应记作“应收账款”或“其他应收款”的借方。 二级科目：可以设置为“A公司代收款”或其他能清晰反映业务性质的描述。 2. 贷方科目： 由于这17万是B公司的办公费用，因此贷方科目应为“办公费用”或相应的费用类科目。但请注意，由于款项尚未真正到账（在B公司账户上），这17万可能暂时以“预提费用”或“待摊费用”的形式记录，待实际到账后再进行费用确认。 二级科目：对于办公费用的二级科目，可以根据公司实际情况设置为“办公用品费”、“水电费”等具体明细。