法人有A B公司，B公司没有银行账户，员工把17万转到A公司，让A公司帮B公司代收，回单上备注的是用于B公司的办公费用，只是A公司代收，这17万实际是B公司的款项，现在做B公司的账，这个17万借方 贷方是什么？二级科目是什么呢？做A公司的账，这个17万借方 贷方是什么？二级科目是什么呢？
对于B公司的账务处理： 1. 借方科目： 这17万是B公司应该收到的款项，但由于某种原因（如B公司没有银行账户），款项先转入了A公司的账户。在B公司的账上，这17万应记作“应收账款”或“其他应收款”的借方。 二级科目：可以设置为“A公司代收款”或其他能清晰反映业务性质的描述。 2. 贷方科目： 由于这17万是B公司的办公费用，因此贷方科目应为“办公费用”或相应的费用类科目。但请注意，由于款项尚未真正到账（在B公司账户上），这17万可能暂时以“预提费用”或“待摊费用”的形式记录，待实际到账后再进行费用确认。 二级科目：对于办公费用的二级科目，可以根据公司实际情况设置为“办公用品费”、“水电费”等具体明细。 对于A公司的账务处理： 1. 借方科目： A公司收到了原本属于B公司的17万款项，这部分款项在A公司的账上应记作“银行存款”或相应的现金类科目的借方。 二级科目：通常不需要为银行存款设置二级科目，但如果有特殊需要（如区分不同来源的资金），可以设置为“B公司代收款”等。 2. 贷方科目： 由于这17万是A公司代B公司收取的款项，因此在A公司的账上，贷方应记作“其他应付款”或“代收款项”等科目。 二级科目：可以设置为“B公司代收款”或其他能清晰反映业务性质的描述。
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老师。我们老板有个A公司注册资本500万，今年又开了一个B公司。B公司百分百持股A公司。A公司收到投资款：借：银行存款 贷：实收资本。B公司汇出投资款：贷方是银行存款，那借方是什么科目呢？
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我是要做b公司的会计分录:a公司是b公司的客户，a公司是欠b公司的钱，a公司是代b公司付货款给b公司的供应商C公司10万，然后a实际只欠b公司7万元，然后b公司要退回a公司，这个会计分录怎么样做b付货款c公司时，会计分录是不是这样做？借:应付账款10贷:应收账款10但是a公司只欠b公司7万，b公司要返还a公司3万元，这个分录应该怎么样做
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一个地址注册2家公司，同属于一个老板，把钱从其中一个公司A公户转到另一家公司B公户3万元（筹集交物业的合同押金），再从B公户转走20万去交物业的合同押金，物业又把退的押金返回到A公户上，请问这两家公司分别怎么写会计分录，把钱退回到A公司的分录是：借：银行存款20万，贷：其他应收款B公司3万，其他应付款物业公司17万，A和B公司对一下帐把17万转给B公司，B公司分录，借银行存款17万，贷其他应付款A公司吗？这样B公司账上物业公司的其他应收款一直是挂着的，但实际情况已经收到了，不知道我的理解是不是有误解，麻烦老师解答哦
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老师，法人有A B公司，A公司没有银行账户，B公司有银行账户，开了1张油票，抬头却是B公司的，这张油票实际是A公司的费用，现在A公司怎么做分录，借方贷方二级科目是什么哦？B公司怎么做分录？借方贷方二级科目是什么哦？
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法人有A B公司，B公司没有银行账户，员工把17万转到A公司，让A公司帮B公司代收，回单上备注的是用于B公司的办公费用，只是A公司代收，这17万实际是B公司的款项，现在做B公司的账，这个17万借方 贷方是什么？二级科目是什么呢？做A公司的账，这个17万借方 贷方是什么？二级科目是什么呢？
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老师，在申报24年的残保金的时候，发现预填的人数为31人，而实际个税申报系统中的人数全年平均下来是 27.75人，最后自查发现是在所得税申报时，系统自动取数错误而会计人员没有发现进行更改，那现在还可以进行更改24年的所得税汇算清缴申报表吗？如果更改，会触发税务风险吗？谢谢老师！
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老师你好，可以解释一下画起来的这句话什么意思吗，没太懂，
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老师晚上好请教您一个问题 我们厂子花钱买的轮胎因为要去跑客户 常常拿去给客户当样品不挂账 那月末算利润的时候 这个商品成本怎么记？
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2×21年1月1日，甲公司以银行存款672万元从非关联公司购入乙公司20%有表决权股份，取得对乙公司的有重大影响，当日，乙公司可辨认净资产账面价值为1030除一项Q存货公允价值大于账面价值25万元以外，其他可辨认资产和负债的账面价值与公允价值相等。本次投资前，甲公司不持有乙公司股份且与乙公司不存在关联方关系。编制取的长投时的入账分录？ 主要问题想问，初始入账时的比一比，需不需要考虑条件中的：除一项Q存货公允价值大于账面价值25万元。 如672 VS（1030+25）×20%=211
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公司的法人，不在公司开工资，他的个税用在这个公司报吗
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小规模纳税人是服务型企业，税种核定里有服务类的项目，但不是生活服务，开具了生活服务类的发票，但未进行税务核定，并申报和缴纳了增值税，这应该怎么办，税务核定能补办嘛
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老师好，我们有一个推广服务。为了这个推广服务而发生的，咖啡费用，餐费，水果费和展会的鲜花费，这些费用都直接计成本吗？餐费和鲜花费如果有专票的话能抵扣吗？
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个体工商户有开具专票，每期税局帮忙自动申报的，现因为这季度有开了专票，让重新更正。现在更正，填了专票金额，为什么一直不显示应纳税金呢？
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董孝彬老师：报喜！我今天录5月的凭证跟审核凭证，出报表，出准备报税的资料。然后把5月的凭证，报表，报税资料都全部打印了出来。一气呵成！耗时2小时。从一开始老是卡顿，不断的提问。到今天，自己录凭证，审核凭证，复核凭证都是自己来。全程没有问过任何人。把错了几笔分录标记了下来，自己复复盘。以下是我做的资料，我发现这个方法好好，适合我，这样子我就知道每个月做完账，出报表后，怎样报税了。资料清晰明了。不会像以前老是会有遗漏。太好了！
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老师，你好。请问公司清税注销转入营业外收入的其他应付款需要交增值税吗？谢谢
粤公网安备 44030002003870号
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老师，B公司是 借应收账款-A公司 贷预提费用吗？预提费用要不要写二级科目，如果写二级科目是什么呢
老师，预提费用的科目代码是什么 是2401吗？我们公司用友有2401科目名称递延收益
你么有这个可以做往来科目
老师，那B公司的会计分录是什么？二级科目是什么呢？
用不用我把2401递延收益科目删掉，换成2401预提费用科目
对于B公司的账务处理： 1. 借方科目： 这17万是B公司应该收到的款项，但由于某种原因（如B公司没有银行账户），款项先转入了A公司的账户。在B公司的账上，这17万应记作“应收账款”或“其他应收款”的借方。 二级科目：可以设置为“A公司代收款”或其他能清晰反映业务性质的描述。 2. 贷方科目： 由于这17万是B公司的办公费用，因此贷方科目应为“办公费用”或相应的费用类科目。但请注意，由于款项尚未真正到账（在B公司账户上），这17万可能暂时以“预提费用”或“待摊费用”的形式记录，待实际到账后再进行费用确认。 二级科目：对于办公费用的二级科目，可以根据公司实际情况设置为“办公用品费”、“水电费”等具体明细。