根据业务实质，我们是货运代理业务，给客户开具的是6%的票，但是实际供应商做的业务有9和6，目前每个月针对9个点的成本票都做的进项税额转出，这种情况会有什么风险吗？或者还有其他更好的方法吗？比如供应商开9中转费，我们也对应开9中转费这种是不是会更合适？

我们是商业管理公司，出租房屋和物业管理，收公摊能耗，电费，房子不是我们的，对外出租有商铺有公寓类型的 问题一，公摊能耗是合同里约定的，按每间每月收取固定金额，这个之前我们问过税审，税审意见是我们主营是9个点的租赁，可以依据主营，公摊能耗收入按9个点收取，我们开票也是9个点开的这个没问题吧 问题二我们有收电费，开具13个点销售货物发票，可是我们增值税申报表附表一13货物销售额那里是灰色的填不了，13的服务和无形资产不动产是蓝色的，是为啥尼？这家单位2年之前是个餐饮公司，后面改为商业管理公司，有些项目刚运营，售电这块都9月才有开票 问题三租出的商户筹开期间有收取商户装修水电费，现场管理，垃圾清运费用，都是未开票的，当时账上确认收入是按去掉9个点来算的，这样对吗？不对的话，应该按哪个来，增值税申报表怎么填？账怎么调整

请问下医药行业代理商，二票制的情况下，业务都是高开高返的，那所有货款都是全部入到对公账户，但高返的客户提成佣金之类的，要怎么走账，怎么做账呢？比方说，开了销售发票给客户10万，供应商给我开进项发票8万（实际拿货都是底价，高开的部分给税金），原则上我只有2万的利润，但我要给客户提成佣金5万，这5万我每次都只能从公账提转到法人的私账，再由法人私账转给客户，增加了其他应收款，造成法人借款的税收风险，要怎么做才能符合税法呢？

老师，您好！煤炭贸易公司，从上游供应商处购入取得进项，然后向下游客户销售，向下游客户开发票的凭据，只是结算员根据合同做出的煤炭费用结算单，记账的时候只有这张销项发票记账联和对应的费用结算单，无论是购入还是卖出都没有物流单据也没任何入库单，这种情况税务风险很大吗？我怎么判断它们是不是真实业务，有没有虚开发票的嫌疑？我是新手会计，真的害怕。

老师，我们有个项目，其中有一家供应商是商贸公司，这家商贸公司并没有给我们提供服务（提供货物），去年发票开给我们了，而且我们收到发票后就全部认证抵扣了的。但是我们一直没付款，对方也一直没有催要款项。由于项目完工了，工程款已经结算清了，领导就想的，这家供应商如果不要钱了，那就把当时已经认证抵扣了的进项发票做进项税额转出？或者，我们把已经认证抵扣了的进项发票再退给对方红冲？像这种情况，应该要怎么处理比较合适？

我们有一家商贸公司，然后对方，要我们在他那儿买东西，对方是一家建筑公司，这些东西，确实要从他那边买，然后他就建筑公司开销售发票，开这批材料的销售发票给商贸公司。当然人家税率肯定是按实际业务性质，不可能建筑公司开9%，肯定开的是10%。那么问题我我想问一下，我有疑问点的地方，就是说，他建筑公司按照就是事情的性质来开13%的专票给我们商贸公司，我们采购这批设备也好货也好。那么我税务系统里面我们有什么风险点吗？因为是建筑公司，按道理应该是商贸公司卖东西给建筑公司，但是他是建筑公司卖东西给我们其中的一家商贸公司，这个有什么风险点吗？另外他处理的是没有毛病的对吗？人家按照业务的性质，确实按照，税主从高，按照13%这个税率来开给我们，因为是销售。