演示账套

@廖君老师，老师在吗，你看左边的这个抵扣发票勾选跟这个不抵扣发票勾选，啥意思这是，我都看晕了？

2024-06-04 13:20

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-06-04 13:30

朋友您好，抵扣发票勾选是这个进项税我们是要抵扣的，是正常的生产经营取得的发票不抵扣发票勾选是这个进项税我们是价税合计入成本费用或根本不入账（不是我们公司的发票），是用于员工福利或其他不得抵扣的情况取得的发票

快账用户1325 追问 2024-06-04 13:32

老师您用大白话说吧

齐红老师解答 2024-06-04 13:39

您好，好的，除了以下不能勾选抵扣，其他都是可以的以下是不能抵扣 1.用于非生产经营项目的进项税额不得抵扣 2.用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、劳务、服务、无形资产和不动产； 3.用于非正常损失项目的进项税额不得抵扣 4.购进的贷款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务不得抵扣。

快账用户1325 追问 2024-06-04 13:52

老师，这些发票是怎么出现在这个亿企代账里面的？人为录入的吗？还是自动上传上去的呢？

齐红老师解答 2024-06-04 13:54

朋友您好，不是录入的，跟电子税务局勾选一样，开了我们公司税号，就会出现在这里

快账用户1325 追问 2024-06-04 13:58

哦哦，就是我们自己点进去看，当月勾选哪些认证到进项税额里面抵扣是不，没勾选抵扣签字的就在待勾选里面呆着对吗？

齐红老师解答 2024-06-04 14:15

您好，是的，是的这么理解的

快账用户1325 追问 2024-06-04 14:24

老师，他的待抵扣金额跟他的账上差异了14407.75元咋办？就是账上少14407.75但是待抵扣那里有，什么原因呢

齐红老师解答 2024-06-04 14:29

您好，待抵扣那里有，我们账上没有，这个不是错误，正常现象，我们财务入账是有签字的付款单或报销单，待抵扣那里有些不是公司的费用，是员工自已乱开的，比如员工的私家车汽油消费，员工家庭消费，不用管他，我们只管增值税申报表和我们账上的金额