老师好！就是一些快递费之类是之前采购货物产生的，没有随着商品出库，我做了其他出库，其他出库没有销售业务产生，这样还需要做凭证吗？

你好，没有销售业务产生，也就是没有凭证产生对吗？

2024-06-04

你好，你们业务多吗？或者可以实盘一次，按实盘金额建账规范后期的账务处理

2022-08-10

同学你好 1、采购入库单一般指采购原材料验收入库时，所填制的入库单据；企业一般指商品进货入库时，填制的入库单。采购入库单是企业入库单据的主要部分，因此在本系统中，采购入库单也是日常业务的主要原始单据之一。 2、其他入库单企业的其他入库单是指除采购入库、产成品入库之外的其他入库业务，如调拨入库、盘盈入库、形态转换入库等业务形成的入库单。

2022-01-20

您好，原因是其他出库单和其他入库单仅调整库存数量，不改变物料核算单价，生产领料单的出库成本由存货出库核算按计价方法自动计算得出，无法直接识别低价入库动作。我们要确保其他出库单和其他入库单已审核，进入【存货核算】→【存货出库核算】，在过滤界面直接点击“确定”执行核算，核算成功后刷新生产领料序时簿即可看到更新后的成本。

2026-04-05

按权责发生制，入库单、出库单应保留 7 月实际时间，7 月先暂估入库和出库，8 月收到发票后冲暂估、按发票入账；若实操难追溯，8 月入账但需披露跨期情况。 7 月业务的追溯调整：虽然 7 月未入账，但业务实际发生在 7 月，应通过追溯调整（或补充入账）反映。产品入库（代加工产品收货）：借：库存商品（按实际成本，不含税）贷：应付账款 - 暂估应付账款（暂估代加工厂商货款，因为 7 月未收到发票）产品出库（销售发货）：借：发出商品（若 7 月未确认收入，仅发货）或主营业务成本（若 7 月应确认收入）贷：库存商品 8 月收到发票后的处理：冲销 7 月的暂估入账，按发票金额重新入账： ① 冲暂估：借：库存商品（红字，冲暂估金额）贷：应付账款 - 暂估应付账款（红字） ② 按发票入账：借：库存商品应交税费 - 应交增值税（进项税额）（若一般纳税人，且发票可抵扣）贷：应付账款 - 代加工厂商

2025-09-17