那个是可以开发票,收据不能作为税前扣除凭证
老师好,公司是机械设备制造业,有时候专门挣加工费,对方拿料我方加工,开发票加工名称写 劳务*管板加工费,做分录是 借应收账款贷主营业务收入 应交税费销项税 对不对?
老师 我们实际发生的业务现金支付的,没法开票,收到的是对方的收据,有盖公章 可以作为入账凭证吗
老师请问,我公司支付的咨询费也收到发票,现在因为对方无法提供服务而我方要退款退票,是普通发票,请问我们是要怎么处理账务,需要对方提供红字发票联冲减费用吗
公司做房租租金业务,因为房租一合同是和法人签订的,所以公司对公户支付出去的租金开回来的发票是开法人名字,没有办法税前扣除。 所以想把房租租金转到法人个人账户去交房租开公司发票回来报销可以算主营业务成本吗?可以借:其他应收款法人,贷:银行存款,开回时发票(开票名称还是法人名字):借:主营业务成本 贷:其他应收款法人可以这样操作吗?
老师,咨询服务公司支付给个人的项目合作款,未取得发票,入到其他业务成本了,对方是法人以什么方式提供发票,对方可以提供哪种类型的发票
老师您好提前收货款并发货分录怎么写
老师!请问公转私有什么合理的办法吗?
老师,请问红色对还是黑色对
请问老师,做汇算清缴,单位的同事,把个税申报表里按照劳务费申报的都调增了,他说都按照无发票处理,请问正确么?
请问老师,实习生的工资,每月按时发放的按照劳务费申报还是按照工资申报呢?
房产税和城镇土地使用税不应该按月计算吗?对这题的答案理解不了,请老师指教
上月开了5万的增值税发票,这个水利建设专项收入怎么申报,要不要缴税
物业公司预交供电所电费4万(其中有商业用电和物业用电),代收商业电费0.6万,实际商业用电3万,物业用电0.8万,因抄表周期差,部分电费在下月付,请问老师,这种情况怎么做账
老师,这样的费用凭证可以吗,合并生一个凭证了
24年11月收到供应商开具增值税专用发票,并且在24年11月申报增值税申报时已经抵扣了,现在供应商却在25年4月红冲,导致25年申报增值税时产生税金。我应该是如何处理?
是前期的,已经入账制造费用里,有什么大影响吗?
就是那个费用要纳税调增,不能扣除