老师，我想问下我的汇算清缴财务报表比账上多计入了一个25000的费用，当时账上忘记计提，但是又申报了个税，所以年度财务报表上面加了25000但是账上没体现，现在报工商年检财务资产状况要跟汇算清缴报表统一？还是根据账上的金额数据报就可以呢
你好，按照你账上的来就可以的，然后你在今年调整。
-
Q
老师我报年度汇算清缴时发现财务报表2020年年末就是2021年年初资产负债表的资产总额数跟账上不是一个数字，原因是反结账把2020的几笔帐记上了，所以2020年的年末数发生了变化。现在报2021年汇算清缴时资产负债表年初数自动弹出是上年报的数，这个怎么处理？？？？
-
Q
老师，我们前面一个会计离职了，现在税务通知说是2020年汇算清缴申报表和财务报表成本一栏数据差距很大，专管员让调财务报表，因为汇算清缴交了税，但是我看了一下，账里面好多白条，而且就算把财务报表和汇算清缴调一致，也不能保证金三系统会不会提示财务报表和所得税报表一致，现在该怎么调财务报表？
-
Q
老师，我们是农贸公司小规模纳税人，我2022年第四季度报所得税时，误填报了第三季度的财务报表和相关数据。就是目前的情况是去年的账3，4季度财务数据一样 今天要做汇算清缴发现这个问题，我就把去年第四季度的填的三季度财务数据改为正确的第四季度的财务数据了，但是所得税报表报表税务局不让改动。 我现在填汇算清缴表格，先让资料报送去年的财报，我就上传了实际第四季度的财务数据。然后汇算清缴界面，填完也没有纳税调整事项。 我的问题是：去年12月的所得税报表和现在汇算清缴的不一致，也没有纳税调整项，这样做可以吗。 以下附去年三四季度财报，和汇算清缴表格第一页
-
Q
请问一个公司之前的账做的很乱，现在让我做，财务报表一个数据都没有，初始数据一个都没有，怎么做账呢，但是我查了一下个人所得税申报，去年是都有申报一个员工工资的，但是电子税务局系统报表上一个财务弄的数据都是0，现在我咋做账，年底汇算清缴我咋做
-
Q
老师22年度汇算清缴所得税申报表里面收入多填了和财务表一致多填了，但是增值税申报表年度和账上一致，这个现在税务让更正申报年度所得汇算清缴表里面的其他的时候可以一起将收入减少掉和增值税表一样吗？
热门问答 更多>
-
成立的商会协会，怎么做账？跟平时的公司有什么不同？
-
老师，我们不是银行和金融机构 只是公司与公司之间的临时借款，对方给我们转了一笔2万的利息 这种需要计提增值税吗？
-
电子税务局怎么申请退以前属期缴错的印花税
-
老师 您好 酒店9月份付60万9月 10月 11月房租，只支付了48万 还差12万10月份支付 会计分录怎么写 分摊怎么写
-
24年做了12万的未开票收入 并且已经交了增值税 现在把这个18228和16000算成未开票收入 还可以冲销85772的收入，这家是一般纳税人，会计告诉我这句话，这句话是什么意思
-
老师，教培机构新项目发生了招生成本，归集在工程施工科目，最后没有招到学生，只能转为费用吗？
-
怎么确认开给对方的专票对方是否已经勾选抵扣？因为需要作废冲红
-
老师，请问做电商的有个国际站，客户线上支付货款，那需要报关出口是不是跟正常货物报关出口是一样的呢
-
@郭老师，请郭老师回答下问题。现金比账面少1000，查不到少的原因该怎么做账？
-
老师，想问下医疗行业：供应商那购买试剂1000元，不含运费，运费我们支付100元，那我货物收到了，我是直接按照1100元入账？还是按照1000元入账，然后运费单独做成本。因为此试剂是需要冷链储存的
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
今年怎么调整呢，需要在账上做什么？工商年检需要怎么做？
你好，当时借管理费用贷其他应付款吗？如果是的话，借其他应付款贷利润分配，未分配利润你在工商年报的时候统计进去的。
我在今年年检中加进去不行？等24年做管理费用，其他应付款，然后25年汇算清缴调减？然后年检我是不是也应该加进去这块费用不用跟账上统一呀
每年工商年报结束之后，他会抽查的，抽查他需要提供你申报的数据，你提供的不一样，要求改正的。
都是汇算清缴调整之前的数据。
提供财务数据像是报表这些？
是的对的是的对的。
工商年检中的纳税金额是按照税务系统的税款所属期金额核算相加申报？
这里填写的是实际支付的，2023年1~12月份支付的。
支付不都是错月支付？老师的意思是实际1到12月份实际申报税金额是吧，不管在哪个月交的，都要加起来核算
你好，我知道挫约错月当月支付都是按照这个来，2023年12月份的，在1月份支付，属于2024年的。
不看所属期，是实际支付的日期。
都是按照税款所属期申报的呀
你好，你申报不影响呀，这里填写的是实际支付的。
都是按照税款所属期填写的呀
那你就继续按照这个来， 按你们的标准 我们是按照实际支付日期呀。我们这边有统计标准，
第一次遇见按照所属期统计的。