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老师，请问，我要补上传2023年的季度财务报表，再上传的时候出现这个图，然后我去查了下，我的第三季度的所得税申报的数据是没有错的啊，下面是我在税局网填得财务报表跟我之前申报的季度所得税申报表，麻烦老师帮我看看
2024-06-05 20:55
2024-06-05 20:57
您好 季度所得税申报的时候填利润表本年累计栏次 您填的是本月数啊
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小企业会计准则，我已经知道怎么去申报季度的企业所得税，也知道怎么去上传季度的报表数据，因为我看得懂财务软件出具的报表。但问题是我看 看不懂企业会计准下财务软件出具的报表，所以用企业会计准则的报表去申报季度企业所得税和上传季度报表数据，我又不会了，请老师帮忙解答吧，
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老师，请问，我收到税局的信息叫我补第四季度的财务报表，然后我看到第三季度的也没有申报，所以就先申报了，然后就弹出这个，是啥原因啊，
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老师，季度所得税我填的是金蝶软件上面的本年累计数啊，因为税局网的利润表，本月数不就是填本季度的所得税吗？
不是的 您利润表营业收入是本年累计是376103.25 所得税申报表营业收入是335766.98 所得税申报表是本年累计 对应也要填累计
老师这个是我金蝶软件上的利润表
那您电子税务局里面的利润表也是填的这个么
不是啊，我问了，说税局网财务报表的利润表本月数是7-9月份的金蝶软件上的本年累计数，本年累计数就是1-9月份的合计数啊？
您这个表跟您后面金蝶利润表的数据不一样啊 您看看
老师，我想问下，税局网我那个的利润表本月数不是填季度金额吗？本年累计数不是填1-9月份的合计数吗？
而且我第一二季度，这样填都是没有问题的啊，第三季度就不行了
税局网利润表本月数不是填季度金额 就是填当月数据 本年累计数是填1-9月份的合计数
就是填金蝶软件上的本月数据就是税局网上面的本月数吗
填金蝶软件上的本月数据就是税局网上面的本月数 是的