小企业会计准则，我已经知道怎么去申报季度的企业所得税，也知道怎么去上传季度的报表数据，因为我看得懂财务软件出具的报表。但问题是我看 看不懂企业会计准下财务软件出具的报表，所以用企业会计准则的报表去申报季度企业所得税和上传季度报表数据，我又不会了，请老师帮忙解答吧，
小企业会计准则下 季报的话 本月填 季度累计数 本年是本年累计额 比如第二季度 本月：4-6 本年：1-6 企业会计准则 比如2022年第二季度 上期指的是2021年的1-6 本期指的是2022年的1-6
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我想问下有产生企业所得税的时候，怎么才知道在季度计提多少，比如我四月申报第一季度的所得税，这会还不知道会产生多少的所得税，根据第一季度做好的财务报表申报，四月申报第一季度产生了所得税500元，也缴纳了，计提在四月了，但是有人说在3月就得计提了，我想知道已经申报了怎么计提在3月，难道产生了所得税又反帐录入到3月份？这样子的情况财务报表什么的不是会有变动，企业所得填写的数据又得重新填写吗？
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小规模纳税人，季度报税，上个季度财务报表报送时候选择了企业会计准则，这个月才知道以前备案的是企业会计制度，请问我现在该怎么办呢
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当企业使用的会计制度选择为企业会计准则时，每个季度上传报表至税务机关，有老师有那个填表的截图可以看看吗？我就是想看看企业会计准则下，税务要求填写报送的报表的模板是怎么样的？
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小企业会计准则，我已经知道怎么去申报季度的企业所得税，也知道怎么去上传季度的报表数据，因为我看得懂财务软件出具的报表。但问题是我看 看不懂企业会计准下财务软件出具的报表，所以用企业会计准则的报表去申报季度企业所得税和上传季度报表数据，我又不会了，请老师帮忙解答吧，
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企业一直是零申报，企业所得税申报表季度末是0.5万（因为必须要写个大于1的数），在季度财务申报表中，资产总额也得写0.5万吗？ 可是季度财务报表我已经申报成功，现在在申报企业所得税报表，就提示不通过，请老师解答一下应该怎么修改
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)5日，与乙公司签订一项为期3个月的劳务合同，合同总价款为100万元，当日，收到乙公司预付合同款40万元。假定上述合同对该企业来说属于在某一时段内履行的履约义务，且履约进度能够合理确定，按照专业测量师的测量结果确定履约进度。2019年 12月31日， 经专业测量师测量后，确定该项劳务的完工程度为30%。截至2019年12月31日，甲公司为该项合同累计发生劳务成本21万元 (其中员工薪酬15万元，材料费用6万元)，预计还将发生劳务成本49万元。假设不考虑增值税。(2)8日，甲公司自行建造的一座厂房领用了一批自产产品和一批外购原材料，所领用的自产产品的实际成本为8万元，市场售价为10万元，所领用原材料的实际成本为5万元，市场售价为6万元。(3)20日，销售一批原材料，增值税专用发票注明售价为80万元，增值税税率13%，款项收到并存入银行。该批材料的实际成本为59万元，已计提存货跌价准备9万元。
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小企业会计准则，我懂得。就是企业会计准则那里有些不懂。按照你的回答，企业会计准则的季报我能明白怎么填写，但是我有个问题，不是季报，而是我想知道企业的账套如果在新建的时候选择了企业会计准则，那么每个月做完账不是都会出具财务报表吗？我还想知道每个月账套出具的报表中的利润表的本期金额和上期金额分别是什么意思？我就是想对比下月报和税局要求的季报，他们的数据之间有何不同
嗯，首先本期金额和上期金额，比如说你本期是今年的一月份，那上期金额就是你嗯，去年的一月份。
你也是这个每个月做完账他都会出报表的。
，季报的话，你得三个月的知道吧。
不明白。我这样问吧，您看您能不能重新回答。企业会计准则下，每月做完账务处理出具的报表中的利润表，他的本期金额和上期金额分别代表什么意思？季度税局需要上传报表数据，税局要求上传的报表中的本期金额我这怎么填写，上期金额我怎么填写？
嗯，首先本期金额和上期金额，比如说你本期是今年的一月份，那上期金额就是你嗯，去年的一月份。
税务局要求你上传的报表一般都是季报，你比如说一到三月份吧，你就填一到三月份的本期的利润额，然后呢，你再填上上期的就是去年第一季度的。
你的意思是月报的话，本期金额就是本期的，是一个月的数据，而上期金额就是去年同月的数据，是这个意思吗？而税局要求的季报，本期金额是1个季度的金额，比如1季度就是1-3月，二季度就是4-6月这样子，上期金额则是全年的同季度的金额，这样子理解？两个理解，对不对，有没有不对的？
你这一段话都理解对了，我都仔细的看过了。
好的，多谢你认真读完
祝您生活愉快感谢五星