本单位为学校一家门诊，现合并至校医院属学校医院的一家门诊部，现所需试验药盒因供应单位在门诊部未中标，但学校医院已中标，故供应单位开发票为学校医院名称，但付款为本门诊部，请问此情况应如何规范付款手续。事业单位法人证需统一，但现还在办理，现事业单位法人分别是两家单位的名称
你好，可以由门诊部与学校医院、供应单位三方签署代付款情况说明。
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老师，我们之前开发票是1%，现在是13%，同一个税收分类编码，这是怎么回事啊
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想咨询下，采购类业务，如果发票和实际付款金额一致，可以入账吗？目前对方未提供合同类等任何资料，采购金额大约100万以上，如果存有价格折扣，一般怎么规避相关风险？
粤公网安备 44030002003870号
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什么签署代付款情况说明，是否有模板？
就是说明一下属于代付款，三方签订确认一下。模版你搜一下，代付款三方协议范本，可以参考一下。
校医院按发票付款后再划拔给本单位，本单位打款给校医院可否？流程是怎校合规？
校医院按发票付款给供货商后再将材料划拔给本单位，本单位打款给校医院可否？流程是怎校合规？
不管怎么付款，发票方和收款方不一致，都是代付款或者代收款的，处理方法类似哈。
这样发票付款方与发票显示一致，单位内部账项划转手续如何规范？
发票付款方是校医院，但实际用料为门诊部，由校医院按发票金额付款给供货商后再将材料划拔给本单位，本单位打款给校医院可否？流程是怎校合规？
这样是否更规范些？
在不在老师？
校医院按发票付款给供货商后再将材料划拔给本单位，本单位打款给校医院可否？这样也可以，你看看能不能尽快校医院和门诊合并，中间这个转款流程就方便一点。
内部转款怎么操作？
内部转款，也可以写情况说明，不需要开发票，通过其他应收应付来反映，等后面合并了给对冲了。