你好，我的科目余额表余额都是对的，但是资产负债表又不平，什么原因啊。我做了2个月的账，第一个开始有个期初余额，我就做了未分配利润，第一个月是平的，第二月就不平
您好，你看下资产负债表的金额和科目余额表的金额对不对的呢。
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Q
资产负债表 未分配利润 期末余额正数减去资产负债表未分配利润年初数 不等于利润表 本年累计数，差异额就是因为当月分配的金额额，那像这样的怎么对资产负债表和利润表算对平了啊？
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Q
你好，老师，我以4月的期末余额作为起始数据做了资产负债表，未分配利润我也用4月的利润作为期初数，在5月未分配利润那里的期末余额是不是期初余额加本期的利润就可以？
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Q
这个余额表期初余额数和本年累计数已入好，资产负债表平的，是不是就可以开始做7月的账了开始做分录了
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Q
老师，我做了一个月的账，科目余额表都是平了，但是结转的时候资产负债表不平是哪里有问题
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Q
老师好，23.11月有一个科目结转了利润分配，是否需要在23.11月当月结转到本年利润、 科目余额表是平的，资产负债表不平是什么原因啊
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帮我看一下呢
您好，你自己核对下，两个金额是否完全一致，。
就是不一致嘛
不会看的嘛，看我看一下喃
你好，把科目余额表和报表发我邮箱1099604503@qq.com
你好，是发excel哈，不要发图片的哈
已经发了，帮我看一下呢
您好，你的科目余额表没有存货，为什么你的负债表有的？
而且主营业务收入期末是不能有余额的，是没结转还是什么情况的呢？
可能是没结转
然后，你期初的货币资金是443374.49，但是你报表上是567,167.88；根本对不上啊。