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Q

研发人员的劳务费，要是6月没支付 6月末就不能结转是不是？是不是月末结转的时候必须转平？月末的时候结转借：管理费用-研发费用贷：研发支出-费用化支出

2024-06-07 15:30

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-06-07 15:30

你好，费用化的需要结转到管理费用，不管支付没有。

齐红老师解答 2024-06-07 15:30

研发支出费用化的月末是没有余额的。

快账用户9407 追问 2024-06-07 18:24

接下来还需要做什么凭证？还需要结转到主营业务成本里吗？

齐红老师解答 2024-06-07 18:26

你好，研发支出费用化的已经结转完了，你去看其他的业务吧。

快账用户9407 追问 2024-06-07 18:27

主营业务成本就是0么

齐红老师解答 2024-06-07 18:28

有对应的收入吗？没有收入就不会有成本。

快账用户9407 追问 2024-06-07 18:30

有另外的主营业务是研发，这个人不算是主营业务收入，就是少卖点化学试剂，这个成本怎么做呀，

齐红老师解答 2024-06-07 18:32

哦，那就是购入的化学试剂的单价乘以销售数量。

你好，费用化的需要结转到管理费用，不管支付没有。

2024-06-07

是的，您的描述是正确的对的。

2023-12-14

同学您好，一般是月末结转的（如能确定），年末结也是可以的，没有强制规定

2022-04-02

研发支出费用化的，月末需要结转到管理费用。

2022-07-14

都可以月末结转就可以

2023-05-03

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