老师好，请问下，我们给运输公司付7个点税钱，他们给开9个点专票，但是开票金额和实际付款不一致，差额部分怎么做账记到哪里？比如运费是10000只转给对方10000*1.07=10700发票开10000*1.09=10900差额记账怎么记？

老师，我公司承包了一片旅游景点区，然后旅游景点里面有所有商户取得的收入都是统一进国家收款码账户的，然后结账的时候政府让我公司开发票，发票金额是这个景点国家收款码全部收入金额，政府再打钱给我们，现在的情况是虽然这笔款政府打到我们账户，但我公司又要转给景点的各个商户里面（商户大多数是个人开的那种），我公司实际根本就没有得这些钱，只得其中一部分，请问一下我公司这个增值税和企业所得税该怎么办呀

老师，您好！我们是做国际货运代理的一般纳税人公司，增值税是免税的，请问一下我收到的增值税专票怎么处理？例如：我收到一张运输公司开具的进项税额900元的运输发票，会计分录： 借：销售费用 10000 应交税费—应交增值 （进项税额） 900 贷：应付账款—XX运输公司 10900 那期末报税的时候怎么处理呢？

请问一下老师，我跟公司一个项目的收入跟另一家公司平分，但是钱是全部打到我公司账户，我公司全额开票，之后分一半给合作公司，他们在给我开票， 问题是，我公司是一半纳税人开票税率是6%，合作公司是小规模给我开1个点的专票，这样我抵扣了，税率就有差额，本来有一半是合作公司，结果我得帮他们多负担5个点的税和附加税， 请问老师，我如果需要那差额税额从合作公司里款扣出来，怎么计算我应该转给他多少，他给我开多少票合适，以收到货款2000元为例

老师好，咨询一下，就是我们是小规模纳税人最多只能开3个点的发票，但是业务员签的合同上写的要开6个点的专票，我们开不出来，现在对方要求退这个税额差价的钱，要怎么做账呀[捂脸]就是4万的合同，6个点的发票的话税费不是2264.15吗，现在对方要退1132.07给对方，请问走哪个科目？我不知道营业外支出对不对？

老师 我们是做快递的 我们的公司性质是小规模 每个月要给总部开发票 比如我们这个月需要给总部开8万的票 但我们最多只能开具3个点的专票 到总部那里后 总部会再扣我们3个点的税差 实际我们到账的金额只有77600，这部分税差要怎么做账呢