Q
老师，这个汇算清缴，为什么A104000表格的职工薪酬会大于或等于A105050表格职工薪酬的数据？不是小余或等于吗？
2024-06-09 12:57
2024-06-09 12:58
同学，你好 A104000表只是填写到在费用中核算的职工薪酬，而A105050表反映的是在“应付职工薪酬”下进行归集的所有职工薪酬，包含列入费用、生产成本、在建工程的。因此，A104000表中“职工薪酬”填报口径≤A105050表中“职工薪酬”填报口径。
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老师，你好，在填企业所得税汇算的时候，A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表，13栏合计数等于A104000期间费用明细表第一栏职工薪酬合计数，就对了是吧
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Q
老师，汇算清缴A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表里 工资薪金支出税收金额怎么算？它不等于账载金额和实际发生金额吗？
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Q
我们是建筑公司，汇算清缴中A105050表中第一行:工资薪金支出金额是不是包括管理费用中的工资薪金支出，销售费用中的工资薪金支出，还包括记入工程施工_人工费中的工资薪金支出，这张表中的工资薪金支出最后合计数最要大于等于A104000表中第一行职工薪酬所填的数？
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Q
你好老师，汇算A105050表中的13行合计栏应是不是等于22年12月应付职工薪酬贷方余额数？
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老师好，汇算清缴的职工薪酬支出那张表上的工资，社保，福利费，工会经费等等这些直接根据账上应付职工薪酬科目余额填列就可以吗
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我也认为是104000的小余或等于105050的，但是老师讲的是大于或等于105050表格的，你看我换红色线部分
同学，你好 具体什么课，我反馈给课程老师
齐红老师的2024年企业所得税汇算清缴
同学，你好 嗯嗯，好的，我反馈一下