员工为公司垫付费用，不是差旅费，就是经营有关的费用，但是没有发票，那能不能报销，
你好，同学，没有发票原则上是不能报销的。
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不是自己公司的员工，报销的与业务有关的差旅费、材料费、租赁费、运费能入账吗？
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公司有销售，没有员工，是不是汽车用油，机票这些差旅费不能报销
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业务员帮公司跑业务，但是工资没有在公司发，他开自己的车去外地出差，加油费过路费能不能做销售费用一差旅费入账？
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老师我们公司员工出差，差旅费报销，飞机票开了发票1000元，公司给员工100元餐补助，但是餐补没有发票，我能1100元一块计入管理费用申报增值税吗？我担心的就是餐补没有发票
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老师我们公司给员工提供餐补和差旅费一块报销，但是差旅费有发票，餐补没有发票，请问我要怎么做账呢？税务不是规定没发票不能报销吗，我要是一块计入管理费用，但装订的凭证少发票啊
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多少钱现金支出比较合适？老板出差买几百块的东西都对公付款。他付了报销不挺好？财务都下班了嘞
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那怎么办呢！
员工为单位办事，应该让对方开单位发票来报销。没有发票，单位领导同意，也可以报销，只是需要纳税调增。
对，就是想着纳税调增！但业务是真实，
有些劳务费，又要给对方代扣代缴？很多个人根本不愿意
那就让员工出个手续，让领导签字，财务入账就可以。
哦哦！还有问个问题，就是如何减少以前的未分配利润……未分配利润挂着好多！但老板也不认同缴纳20%
看看有没有前期少计的成本费用，有的话可以调减前期未分配利润。
前期成本费用就是一些无票支出！只是当时不知道要不要入账！导致未分配利润比较多
这个没有太好的办法，最好在汇算前想好要调整的成本费用。