Q
5月份申报了4月份报了1500元的未开票收入.并交了增值税，这个5月份开出了这1500元的发票，我把之前的未开票收入已冲红，又重新入帐，请问需要把结转的成本已冲红，重新入帐吗？
2024-06-11 12:01
2024-06-11 12:01
你好，不用 成本不用动的
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增值税这些需要冲红吗？
你好，销项税额需要充然后再做发票的，就是一正数一负数，不影响。
纳税申报表怎么填写
未开具发票一栏填写负数，开具的发票里面填写正数。
当时未开票这里填的是13税率的，5月份开出去的发票是6%的税率，这个要调整吗？
需要调整红冲之前的所有的一模一样，和之前无票收入只不过是负数，然后再确认发票的税率不一样。申报表对应的里面填写。
已经申报了，谢谢老师
不用客气，工作愉快。