酒店自助早餐厅买的食材，直接拿入厨房，未结账，怎么做会计分录
当月能用了吗？当月能用的，借主营业务成本贷应付账款。
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老师好，酒店餐饮住宿行业，我们最近通过第三方平台接了一个团队住宿，在我们酒店餐饮消费14382元已经做应收帐款挂帐，客房消费20312元没有挂帐，会计那边把这笔钱做了主营业务收入，因我们酒店房间不够住，所以我们安排去别的酒店住费用是17982元我们付的，最后客户结账61000元，这个账分录怎么做
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你好老师，请问我们是一家培训学院，有餐饮，酒店住宿，培训业务，现在接到一个培训业务，合同约定提供吃住，费用一起结算。请教 1.那这个住宿和餐饮全部金额可以全部计入培训费收入吗？ 2.餐饮部分的金额，餐厅需要怎么准确结转成本？ 3.住宿部分的金额，是以现行房间价结转成本吗？ 4.餐饮和住宿这边需要重复确认这部分收入吗？ 5.整个业务的会计分录怎么做呢？
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某公司经营一家酒店，为增值税一般纳税人，适用的增值税率为6%，酒店是该公司的自有资产，2050年12月，该公司计提与酒店经营直接相关的酒店，客房以及客房内的设备家具等折旧180000元，酒店土地使用权摊销费用70000元，经计算，当月确认房费，餐饮等服务含税收入530000，全部存入银行，求分录共2条回复问答交流群919人已加入群聊>微**：18日，出租包装物一批，为期5个月，实际成本1500元，收到本月租金300元，押金1200元（该批包装物摊销采用一次转销法）h**：向恒通商贸有限公司购人一批食用油，取得的增值税专用发票上注明的价格1O000元，增值税税额为900元，材料已验收人库，发票等结算凭证已收到，货款已经支付。百**：老师您好：想问一下个体公商户，2022年1月注销了，还需要报2021年工商年检报告吗？会**：三个合伙人人打算合开一家餐馆，预计年利润500000元，工资每人每月3000元，餐馆面临合伙制和有限责任公司两种形式的选择，那么，从减少税收的角度来看，哪种方式更加呢？（以公司考虑时，所得税税率25%，并按净利润10%提取盈余公
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老师，我司是一个小规模纳税人，有一个大食堂做食堂提供餐食（自己采购原料）、也有的专门提供餐食服务，食堂内面积有一部分拿来做档口承包给其他自然人老板，公司和这些档口老板签下合同（按营业额的点数扣下管理费（例如营业额不达10万的按10万核算管理费，疫情影响或者其他特殊情况除外）；这些档口的小吃水吧等收入是客户消费钱直接到我司账上，我按合同规定的扣点扣下管理费和他在我们仓库购买原材料水电费燃气费款将剩余的钱返还给自然人老板，帮忙分析一下：这样业务如何做会计分录，对于我司涉及什么税费？对于承办方自然人老板涉及什么税？
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1/11．餐饮企业原材料的核算。新城饭店为增值税一般纳税人，采用永续盘存制对原材料进行核算，按先进先出法结转成本。5月初仓库结存大米200千克，每千克9.8元，合计1960元。以下是5月发生的部分经济业务。（1）1日，上月厨房假退料大米20千克，每千克9.8元，现根据上月末的“月末剩余原材料、半成品和待售制成品盘存表”填制领料单，作为厨房本月领料处理。（2）4日，向B粮行购进大米800千克，取得税务部门代开的小规模纳税人增值税专用发票，征收率为3%，发票含税金额9000元，大米已验收入库，账款以转账支票付讫。（3）5日，向C蔬菜公司购进新鲜蔬菜一批，共2500元，取得增值税普通发票，直接交厨房使用，以转账支票付讫账款。领用大米700千克。（4）月末，厨房经盘点，编制“月末剩余原材料、半成品和待售制成品盘存表”，列明盘存大米50千克，经审核无误后，做退料处理。要求：根据以上资料编制相应的会计分录。
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您好，开红字发票，跨月必须对方确认，当月不用对方确认就可以红冲吗，还是入账了红冲，必须要对方确认？有操作说明吗方便发一下？谢谢！
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请问一般公司购进电脑，手机（含二手），怎么快速区分划入固定资产还是管理费用的办公用品呢？
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老师，银行流水是银行回单吗
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老师，小规模企业能做未开票收入的嘛，后面想要开票能开嘛？做了未开票收入怎么申报的
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利润表应交税费上一级是什么，年中建账如果把这个数据输进去。
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老师23年开的专票2025年可以红冲嘛？企税有影响吗
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老师 我们采购价是90585人民币 报关是fob价 我们报关金额要填多少才比较合理呢？
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老师 请问下 我们公司购买财务软件5000元 怎么做账 5月28号付的款 5月30号对方开专票
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您好，我是建筑业一般纳税人企业，昨天开了30多万的发票，业主说下个月再开，让先红冲，我之前红冲直接点红字发票业务——红字发票开具，直接就可以红冲，今天查不到3张发票，然后我在红字信息确认单录入里面查到这三张发票红冲了，选择票据——信息确认——提交成功，预览发票，怎么还是正数，这个要对方点击确认才可以红冲吗？
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你好老师，小规模一个季度开票超30万是咱们几个点交税，
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就是当天买回来，当天就用了，是不是结账了，就借原材料，贷银行存款/库存现金
你好，你直接做主营业务成本就行。原材料是需要入库然后再领用。
在付款了，就借应付账款，贷银行存款
对的对的，是这么做的。
酒店欠别人工程款，客户已充会员卡抵工程款，怎么做账
借应付帐款，贷预收帐款。
我还以为是主营业务收入-会员费
没有消费，消费了之后你再做主营业务收入。
摊销装修费用，是不是需要把固定资产那些分出来
固定资产单独分摊。
是不是只需要把固定资产和布草分出来折旧或者摊销，其他都计入费用
你酒店是租赁的吗？如果租赁的话，你装修费金额大的也得做长期待摊费用也得摊销。
如果是自己的房屋装修，和你的房屋一块儿做固定资产，一块折旧。
租的房子，是不是只需要把固定资产折旧，其他费用摊销
对的是的，是这么做的。