Q
老师，外面公司来给我做检测，我们公司报销他们的差交通费，可是审核差旅费清单和发票内容不一致，他们是找票来报销的，请问怎么处理这笔费用
2024-06-11 14:53
2024-06-11 14:54
同学，你好 这笔费用不能报销
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老师你好。我们找外包公司给我们提供员工他们负责发放工资，我们支付外包公司工资和管理费，他们如果只开管理费的话，我们支付的工资和管理费给他怎么做账务处理，我们不申报个税也不缴纳社保，都是外包公司负责招人签订合同，不是直接和我们签订的，但是发票是差额，就是管理费发票，不包括工资部分的，我们怎么做账务处理
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老师我们公司给员工提供餐补和差旅费一块报销，但是差旅费有发票，餐补没有发票，请问我要怎么做账呢？税务不是规定没发票不能报销吗，我要是一块计入管理费用，但装订的凭证少发票啊
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我们公司接的A公司的认证业务，客户A正常向我们公司打款；我们公司不具备做这项业务的资质，私下委托B公司的审核老师来做，审核老师做这项业务的差旅费需要我们公司给报销，并且审核老师开了我们公司抬头的发票。我们可以从公户直接转账报销给审核老师吗？应该怎么走账更合理？
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Q
老师，我们这里是检测公司，每次检测都是先交费后检测的。有一单位过来检测，他们职工自己先垫钱，后面回单位报销，单位对公转给我们，我们再退检测费给该职工。 但原先职工扫码付款时，银行给他本人有优惠几毛钱，后面他们单位按支付金额付款给我们（导致资金流和发票流金额对不上），请问我们以哪个金额退还原垫付的职工呢？
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我们请老师来公司讲课，需要给老师报销差旅费，请问一下老师回去打车的费用该怎么报销啊，票据我们可能拿不到
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那收到这张发票我是不是不做账
同学，你好 嗯嗯，是的