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老师,外面公司来给我做检测,我们公司报销他们的差交通费,可是审核差旅费清单和发票内容不一致,他们是找票来报销的,请问怎么处理这笔费用

2024-06-11 14:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-11 14:54

同学,你好 这笔费用不能报销

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快账用户1032 追问 2024-06-11 17:52

那收到这张发票我是不是不做账

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齐红老师 解答 2024-06-11 19:05

同学,你好 嗯嗯,是的

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相关问题讨论
同学,你好 这笔费用不能报销
2024-06-11
你好   对方个人没意见 这么做也行! 
2021-07-29
最好选第二个 对方公司按金额来服务费发票给我们,我们付到对方公司
2024-11-19
同学你好,请他们到目的地后,把相关票据 拍照给你们, 这个费用 可以和 培训费放一起记账,也可以计入 差旅费
2024-05-31
这个不属于公司的员工,报销款属于招待费,不能抵扣进项税。
2020-08-14
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