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老师,第三题答案递延所得税资产金额75如何计算得来的,第四题答案借方递延所得税资产50这个我理解,贷方递延所得税负债40是如何的来的

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2024-06-11 21:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-11 21:43

内容较多稍后为您详细解答

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快账用户9044 追问 2024-06-11 21:44

好的老师,辛苦了。晚上拍的不是很清楚

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齐红老师 解答 2024-06-11 22:48

学员朋友您的题目信息是不是缺一点,看不太清楚这个问的是什么  

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齐红老师 解答 2024-06-11 23:14

这里的40是应收退货成本这个科目造成的 账面价值0.8*1000*20=160   计税基础0产生应纳税暂时性差异160 确认递延所得税负债 40

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快账用户9044 追问 2024-06-12 06:03

好的老师,退货期满,确认的递延要反结转吗?

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齐红老师 解答 2024-06-12 08:47

是的,需要进行反结转

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内容较多稍后为您详细解答
2024-06-11
您好,投资性房地产成本金额为15000-2500=12500等于计税基础,而会计记账金额为公允价值为20000元,差额7500*25%=1875,就是递延所得税负债
2024-06-18
亲,取决于是增加还是减少
2023-04-17
同学你好! 应交税费应该是在贷方 原来无形资产的会计和税法处理是一样的,不存在差异,但是由于会计上不应该摊销却摊销了,现在不摊销以后,导致无形资产的账面价值大于计税基础,确认递延所得税负债
2020-08-31
你好,年末计提100000元的存货跌价准备,产生递延所得税资产,交易性金融资产公允价值上升200000,产生递延所得税负债
2020-10-12
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职称:注册会计师,税务师

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