账面上应付账款挂的太多了，有些对公发出去的票都开不进来怎么处理？已经找不到开票方了，都不知道打的款是什么用了，怎么平账呢？
你好，如果对方有给你们送货，就做购进分录（应付账款余额就结平了）
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老师好，公司账上有笔货款，对方已经开票给我们了，货款已经付了不是走的对公账户付的，老板不大记得怎么付出去的了，账上一直挂着的这笔应付款怎么处理啊？
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老师 我在清以前年度的账，有一家公司应付账款贷方余额1800，核对了进项和付款，发票和银行流水都对上了 显示供应商的票还多开了1800，不知道是不是哪里的问题我没查出来，这家公司已经没有合作了，货票都是两清的，我应该怎么调平呢
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账上的应付账款和其他应付款，因为付款和开票有差异，导致零头挂账，已经知道不会付款出去或者开票了，想问下，会计上应该怎么做账调整呢
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请问老师，应收账款借方 预收账款贷方， 一直挂着的科目，应收是因为发票开了，多年之久，一直找不到公司法人，收不到款，后期怎么处理呢？。。 预收是钱收到了，开票给对方，对方不需要发票，后期怎么平账呢
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5年前有很多笔对公支出，挂的应付账款，发票一直没有回来，也找不到人了，怎么处理呢
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粤公网安备 44030002003870号
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就自己编一个分录做平嘛？
你好，是的，是这样的
那凭证呢？要有什么原始凭证放进去呢？
你好，用对方的送货单
送货单也没保留 已经是去年的时候的了，现在也问不到了
你好，是针对这个回复，还有什么疑问吗
没有原始凭证去入账怎么处理
送货单 合同都没有
你好，那就只能是没有原始凭证，做相应分录了 （正常情况下，需要保留好对方提供的送货单才是的）